购买方,销售方,红冲,发票,销售,分录

老师 购买方收到销售方红冲发票当做销售让利，应该怎么做分录#出纳#

浏览：4053

销售方，是机动车生产企业，税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是，经销商，7月切换数电发票，当月开具了一张红票信息表，部分红冲了一台车（销售退货，当时发票未认证抵扣，这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。#工业制造#

浏览：2464

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我司是购买方，6月份给销售方开了一张金额错误的红冲表，导致我方收到了一张金额错误的负数发票。现在跨月了，购买方告知不能作废。应该怎么处理#出纳#

浏览：1935

老师你好，公司22年收到一张进项已认证抵扣，今年业务结算，当年的票开多了一部分，所以今年销售方需要红冲22年的票并重新开具蓝字发票，红字>蓝字。 请问我们属于购买方，进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗？需要调整22年和23年汇算清缴报表吗#出纳#

浏览：2621

我是购买方，开具红字信息表时开错了，销售方已经开了红冲发票，并且已经跨月。我想作废红字信息表应该怎么做呢#房地产#

浏览：2758

税务局代开的发票，购买方已经认证抵扣，现在需要红冲，红字信息表是由代开的税务局开，还是由购买方开具，购买方开具的话，销售方是填代开机关税务局信息，还是实际销售方信息#房地产#

浏览：3904

请问老师，我是购买方，去年收到专票几百万，已经认证抵扣了，今年发现备注栏需要备注，所以需要销售方红冲重开，后面收到红冲发票要怎么做账呢？ 需要调整去年的利润和所得税吗？我已经做了汇算清缴了#房地产#

浏览：4796

请问一下，跨年发票红冲（因为备注栏没写需要红冲重开），不涉及到发票金额问题，对去年的利润和税务没有影响吧？直接图片上的分录做个红字分录了就可以吧？ 相应成本需要红字吗。销售方#房地产#

浏览：4388

销售方7月份开材料票只填了金额，没有填到数量，发票在8月份抵扣了，10月份我开具了一张红字信息表给销售方，销售方做11月份红冲错的发票在开回来一张正确的发票，现在要做进项税额转出，请问进项税额转出分录怎么做#注会CPA#

浏览：2411

购买方抵扣完专票后，发生销售退回，购买方开具了红字信息表。销售方也开具了负数发票，开完负数发票当天发现有其中一张是购买方开具了错误的红字信息表，导致负数发票也是错的，这种情况下该怎么处理#房地产#

浏览：4230

我们是购买方做退税，然后勾选了进项然后申报时发现退不了然后做了红冲字信息表根据红字信息表做了进项转出，销售方几个月一直没开销项负数发票这个对我们有影响吗？我们做账怎么做？#商业#

浏览：5510

购买方提供的开票信息错误，需红冲发票，并重新开具，那购买方是否需要把错误发票的所有联次返还给销售方呢#出纳#

浏览：2467

请问购买方申请退6月的款，销售方7月开负数发票，购买方10月实际仓库退货，退货的分录应该做到几月份啊？退货分录怎么写#其他行业#

浏览：2485

9月销售方进项票开错，后无法直接红冲作废，只冲掉部分，剩余部分由购买方开具红字信息表，误勾选为已抵扣，且本发票未抵扣认证（当月已完成进项税额认证勾选），交税时发现，购买方应如何记账#商业#

浏览：4853

请问一下，8月开得有一张负数发票500元（红冲上月的），正数发票开了2000元，然后实际销售金额是1500元。我做帐的时候按照1500元做账了，还需要做一笔红冲那张500元的分录吗？#餐饮酒店#

浏览：3036

我们是购买方，今年7月收到红字发票，是红冲2021年的一笔采购发票，我该怎么做账啊？成本需要冲么？怎么做分录，谁能帮我写一下#商业#

浏览：4647

老师我不太懂他这个经济业务是什么？他们做二手车销售 但是发票上销售方也不是他们单位 购买方也不是法人本人！#房地产#

浏览：3547

我是出口退税公司 是购买方 ；3月份开具专用发票 4月销售方红冲 那我3月份的正数发票抵扣联和4月红冲抵扣联该怎么处理#其他行业#

浏览：3637

因为红冲上月发票导致当月销售负数，请问分录怎么做？#其他行业#

浏览：3471

购买方已抵扣专票，现在需要红冲。购买方已经在开票系统申请了红字信息表，但我方（销售方）开票的人不懂，直接按照未抵扣的流程在开票系统申请了红字信息表，并填开了销项负数发票。我想问，1、怎么购买方抵扣了的发票申请了红字，销售方在系统还可以申请红字信息表呢？这是不是系统有问题？，2.、现在应该怎么处理，销售方开出来的负数发票对不对，或者销售方按未抵扣流程开的这个负数发票是不是要作废，应该按照已抵扣的流程来直接开负数？#房地产#

浏览：4452