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wam
建议合作社支付 查看全部回复
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哈哈老师
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
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李伟老师
可以 查看全部回复
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燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
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王苗苗老师
安装门窗的费用不是已经支付给对方了么,员工垫付的,可以走公账付给员工 查看全部回复
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支出的费用没有发票也要入账,只是说没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
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杨老师
财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
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借:银行存款 3000 dai:预收账款 3000 借:预收账款1050 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:销售费用1050 dai:银行存款1050 借:预付账款1950 dai:银行存款1950 查看全部回复
2055
安叔老师
这样是不合理的 查看全部回复
2544
tammy老师
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
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有风险 查看全部回复
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颜老师
不是你们公司的车,你们待支付费用 查看全部回复
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云峰老师
同学你好 不属于我们公司的,要计入其他应收款,向相关方索要。 查看全部回复
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高老师
一般是要交的 查看全部回复
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甘老师
对,要通过公司公账支付,在公司账提现 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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需要做外账,因为银行账户支出了 查看全部回复
3672
andy老师
没有款的话,向法人借款或者股东实缴出资 查看全部回复
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是 查看全部回复
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patience
报销时 ,借管理费用 dai银行存款。这个看发票公司抬头 查看全部回复
2703
谭老师
有发票吗? 查看全部回复
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合同解约补偿 查看全部回复
2485
秦枫老师
本身是独立的个体 单独做账,单独申报,如果你想把个体跟公司的账连接起来,只能两边收入同时登记, 两边成本同时登记,形成你们所谓的包括全部的账务 查看全部回复
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许老师
这个钱可以叫老板还回来 查看全部回复
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盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
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如果发生的费用是真实的,如实报销,没有发票的也可以入账,只是企业所得税税前不可以扣除,要在汇算清缴的时候,对没有发票的进行调整 查看全部回复
3000
等于是用现金报销,但是用的是私人卡,增加了私人卡的银行流水。 查看全部回复
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金额大吗? 查看全部回复
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Annina老师
是企业收入就做收入,是企业费用就做费用,有所得才交企业所得税 查看全部回复
3822
大宁老师
可以员工付款,然后通过报销转给员工 查看全部回复
11460
Leaf
借:交易性金融资产 dai:银存 查看全部回复
3165
石老师
你好 普票可以入账 查看全部回复
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小小
正常你们要入账的,无论以现金或公账报销都可以 查看全部回复
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可以给报销费用 查看全部回复
3106
不可以 一般都需要发票 查看全部回复
4970
木言
不一致是肯定不行的 查看全部回复
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绾绾
超过500了吗 查看全部回复
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发票 查看全部回复
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小黑
需要 查看全部回复
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借管理费用/销售费用,dai应付工资,借应付工资,dai其他应付款 查看全部回复
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借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
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例如员工借支差旅费,从对公户转某员工5000元,实际发生差旅费6000,需报销员工1000元 借:其他应收款~某员工5000 dai:银行存款5000 此员工为管理人员,报销差旅费 借:管理费用~差旅费6000 dai:其他应收款5000 银行存款或现金1000 查看全部回复
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如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
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税务师晓雨
这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
4281
venus老师
同学这个五险按照实际离职算是必须要交还是多交的 查看全部回复
3848
悠悠老师
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
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如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
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dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
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正常为公司经营产生的费用报销不用交个税 查看全部回复
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备注里面写清楚用途比如说写支付客户礼品款就行 查看全部回复
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可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
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饭店开了发票的,可以 查看全部回复
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去年已经按直线法计提折旧的小汽车今年不能享受一次性扣除。根据规定,企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
432
吴萌老师
取得的土地使用权,通常应当按照取得时所支付的价款及相关税费确认为无形资产。为了这块地而发生的补偿费、税费等,如果是可直接归属于土地使用权的支出,也可以计入无形资产的成本。 如果这块地没有交过土地出让金,那么发生的补偿费用不能直接确认为无形资产,应当按照其他费用分摊进项目里。 查看全部回复
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餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
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你好,你的人员是什么部门的人员呢 查看全部回复
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属于租车的性质了 查看全部回复
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孙老师
是的,多扣了一个月 查看全部回复
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工人是从劳务公司找的吧? 查看全部回复
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小米
你可以分笔倒,还股东10万,股东打投资款(建议投资款还是有投资的银行回单,有些地方会用到) 是在不行,就写说明转实收资本 查看全部回复
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杨老师.
这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以使用vlookup函数哈 查看全部回复
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可以私人借款给公司,之后在进行扣款操作 查看全部回复
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收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
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你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
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供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
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对方给你审计发票,你正常开全部的施工发票给甲方,这2个发票相互抵消收付款 查看全部回复
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你们只提供场地,提不提供培训内容? 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
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就是用于平常办公室的卫生打扫是吧 查看全部回复
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你好同学 用途是什么 查看全部回复
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王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
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有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
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本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
李可可
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
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是网站开给你们酒店的么 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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公司办资质的费用计入管理费用就行 查看全部回复
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1570329.76+26309.74+202417.25+577166.2-1453.45=2374769.5 逻辑应该是减去了营业外收入的部分 查看全部回复
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可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
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请问执行什么会计准则 查看全部回复
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老板的个人款项做公司向个人借款 备用金报销的话正常记账 查看全部回复
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你是入账还是审核? 查看全部回复
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小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
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如果做实收资本的话还需要缴纳税费吗?需要交印花税 查看全部回复
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这部分修路发生的成本费用怎么记,可以记到固定资产,在前期修建期间发生的支出记到在建工程,等修好达到预定可使用状态时再转到固定资产 查看全部回复
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记到待摊费用里面 查看全部回复
1074
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
656
确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1168
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
1380
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1221
记到管理费用-办公费 查看全部回复
982
夏老师
查看全部回复
1210
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
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嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1292
曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
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