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哈哈老师
这个不能用 查看全部回复
4995
Annina老师
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
5229
记入到应收票据里面 查看全部回复
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需要查看为什么没有抵扣,是不是不能抵扣的进项税额呢 查看全部回复
4950
怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
5175
郭艳飞
您好 查看全部回复
4509
悠悠老师
不闲 查看全部回复
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账号正在注销中
收到支票时不做处理 查看全部回复
商标代理合同不洗要交印花税 查看全部回复
8280
高老师
您好,计入资本公积 查看全部回复
5436
这个不能抵扣进项税额的 查看全部回复
6867
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4527
没问题可以用的 查看全部回复
8091
没问题,后面的可以开 查看全部回复
5373
可以退回 查看全部回复
8676
基础信息表 主表 纳税调整明细表 等和其他涉及到的相关的表格 查看全部回复
5319
可以 查看全部回复
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样品: 借:销售费用—广告宣传费 dai:库存商品 应该税费—增值税 查看全部回复
4653
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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行政事业单位? 查看全部回复
5292
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
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一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
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这个财付通是什么呢 查看全部回复
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多盖财务章不能用了 查看全部回复
4860
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6876
固定资产 查看全部回复
小月老师
当然能报销 查看全部回复
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前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
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偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9873
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4302
这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
8343
需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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归老师
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
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不是丁方帮甲方出。是甲方以资源入股(无形资产)。占公司15%股份。不存在送。把商量好的权利义务文字形式表达出来即可。 查看全部回复
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这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
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代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
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收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
5274
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
4293
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
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退回,重开 查看全部回复
原来的厂做设备处置,卖给新公司 查看全部回复
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可以直接进制造费用 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
5940
发票章 查看全部回复
6057
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
7002
可以计入业务招待费 查看全部回复
8640
可以,但不能开专票 查看全部回复
5454
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这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
你可以先转,然后再向财务报销 查看全部回复
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您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
7245
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4113
税务没打上吧 查看全部回复
5922
给什么救援中心捐的? 查看全部回复
5076
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
5184
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4914
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电子版如果有签章就行,如果没有还是需要纸质版合同的 查看全部回复
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你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5157
开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4437
不需要 查看全部回复
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9513
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5949
您好,不能 查看全部回复
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简易计税就是3%的 查看全部回复
8199
比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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可以的,可以从公户付款的 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
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如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
7452
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4865
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4554
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
6849
如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
5895
支付方按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
11619
是送错了还是送给你们 查看全部回复
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
5481
购入时间、固定资产名称、型号、原值、净残值、折旧年限、折旧方法、月折旧额、已折旧年数、累计这折旧额、账面价值(基本的有这些)如果有计提减值、和老板需要将供应商名称、发票税率、款项支付情况等。你也可以列上去。 查看全部回复
5013
可以冲红部分 查看全部回复
6084
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
5589
多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
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