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老师您好,由于客户拖欠货款,我们公司暂时没有给他开具发票,我在五个月前确认了收入,我想到两个方案,一是汇算清缴前开具发票,二是汇算清缴前先申报未开票收入,收齐货款后开具发票申报时在申报表填负数; 因为这个发票数额有点大,请问这两种方案是否可行?哪个方案税务风险更小一些?或者老师您有更好的方案吗?谢谢老师#商业#
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我们是图书销售公司,没有出书资格,只能与出版社合作出书在出版社买书号,我们自己编辑、买纸、印刷、装订然后变成成品再销售,实际上是自己出,只是借着出版社的名义,那我们买纸费、印刷费、装订费可以做账吗?怎么做?#其他行业#
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老师请问下 人力资源公司 未开展劳务派遣业务 只做了中介赚取费用 我们的下线很多是个人 我们给个人 转款的费用怎么处理呢 我们把求职者送给做劳务派遣的公司 他们给我们返招聘费 都是开了发票 我们给我们下线返都开不了发票 导致我们几乎没进项发票 这该怎么处理啊#其他行业#
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老师,我们是劳务派遣公司,有些员工社保和公积金是给外地的外包公司交的,而工资这块由我们这付,就等于我们把社保和公积金给外包公司,外包公司给我们开社保和服务费的发票,像这样的情况我要怎么做分录呢?#其他行业#
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老师,增值税申报流程我弄反了,先填了申报表,没填成功,我又去发票采集,系统提示我已经填了申报表附一二,让我把表附一二。我想问下删了表附一附二,我采集好发票后,附一和附二会不会再自动生成#服务业#
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老师,我们公司做医疗器械的,下面有很多代理商,代理商在把机器销售给患者,代理商找人销售出去一台设备要给人家5000现金,这笔钱要如何走呢?老板让给代理商制定怎么合理避税,利益最大化,有点晕。代理商现在就是个人,是让他们注册公司好,还是个体户好呢?#其他行业#
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出差没有开机票行程单,直接打印了机票电子发票。现在财务要求只有电子发票不能报销,必须要有机票行程单。可是南航回复说,已经打印过发票,不能再开行程单。财务不认机票发票,只认行程单,是否合理?依据何在?谢谢。 #商业#
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我想咨询一下初次办理银行承兑汇票流程,我们是从农行办理,银行回复说只有我们从企业网银先提交申请,缴存保证金后,银行才给走初次审核资料流程。这样对吗?不应该是银行审核通过我们有资格办理承兑,再存保证金吗?#出纳#
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请问住宅向物业公司缴纳物业费后需要物业公司开具公司名称发票,物业公司称需房屋如为公司租赁或者以公司名义购房方可开公司名称发票。 问:如我能提供公司盖公章的证明,我司员工某某在某地几栋几单元的房屋物业费由我司缴纳,请贵公司为我司开局如下公司名称发票,这样我觉得是合理的,麻烦专业老师提供答疑,如有合适条款提供更加好啦,谢谢#房地产#
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单位有一块儿业务是在网络平台为顾客开具处方,有一些兼职医生负责这方面的业务,单位先将需要支付兼职医生的劳务报酬外加一些服务费转到民生银行的云账户平台,云账户平台给我们开具全额增值税专票,然后我们单位将云账户里面除了手续费部分的剩余资金打款给兼职医生,并且由云账户平台为兼职医生代扣代缴核定税率的个人经营所得个人所得税,请问单位往云账户平台充值,以及从云账户平台给兼职医生发放劳务费这两步应该如何做分录呢?#商业#
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2020年12月会计上计入固定资产1200按月折旧,折旧了2个月,年报一次性扣除1000,纳税调减,第二年税法怎么处理,因为2021继续提折旧1000,2021年报要纳税调增1000吗#其他行业#
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老师,我想问一下就是我有一家公司是专利代理公司。然后专利代理人要报名会费及培训费。然后这家公司是没有进行税务登记的。这笔钱要从公账走。该怎么做账呢?开的票又开不了公司抬头。开个人的又不能做账。该怎么办。#其他行业#
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