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andy老师
是含税的 查看全部回复
5546
安叔老师
合同金额一般写含税,税金对方承担,所以需要对方付款也是需要含税金额的 查看全部回复
12506
Icy 何
按照发票含税价/1.13*0.13 查看全部回复
4805
大宁老师
单价30,按照1%开票,换算成不含税单价嘛? 查看全部回复
5898
李可可
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
649
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
478
王苗苗老师
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1314
你好 查看全部回复
1085
夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
865
意思是实际承运人把运输发票开给了公司 查看全部回复
1231
对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
2738
Harry老师
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
1380
如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
541
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1568
西贝老师
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
929
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1466
税务师晓雨
需要 查看全部回复
2250
tammy老师
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2027
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2071
patience
普票的应付暂估款?什么意思 查看全部回复
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如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2625
收到 查看全部回复
1263
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2030
稍等 查看全部回复
2174
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
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意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1340
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1849
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
数电发票不盖销售方的专用章可以入账?可以的 查看全部回复
1801
杨老师
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1634
收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
1444
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3080
在的 查看全部回复
1108
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1468
是真实的业务往来么 查看全部回复
1008
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1882
是网上申请领取发票了么 查看全部回复
1679
如果不知道发票信息的话,公司也不知道这张票 查看全部回复
1789
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1835
公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
1953
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1975
原来的凭证做个一样的负数冲了就行 查看全部回复
2459
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1747
有风险 查看全部回复
3905
普票二联 查看全部回复
1648
看发票下面有没有字,写的发票专用章,没有就可以不用章 查看全部回复
2708
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2433
同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
3138
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
2907
发票备注栏有没有备注付款人打扣代缴个税 查看全部回复
4299
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
2697
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2957
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2881
是小规模公司么,是收的现金么 查看全部回复
6220
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2801
哈哈老师
7月开车的正常做账,8月份按照7月份的做负数。 查看全部回复
1993
甘老师
根据《发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。企业取得填写不规范的发票,不得作为企业所得税税前扣除凭证。若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求对方换开发票。换开后的发票符合规定的,可以作为税前扣除凭证。 根据上述之规定,销售方信息不全的发票无效,不能作为财务报销凭证。 查看全部回复
2780
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2568
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3395
你需要问 查看全部回复
3142
如果申报表上的比账上的少的话计入营业外收入 查看全部回复
2162
有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
3073
不用 查看全部回复
4907
原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
2434
是的 查看全部回复
1607
2485
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3124
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2556
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
1532
请问之前21年开的纸质普票 现在想开负数票 可以用电子普票吗?现在是没有纸质发票了么 查看全部回复
2871
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6482
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2819
包括,包括红冲和正常开的蓝字发票 查看全部回复
1657
公司借款给个人,公司收取利息,应该是公司给个人开票,要交增值税的 查看全部回复
2275
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
个人是销售方还是购买方 查看全部回复
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2443
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
2566
申报系统带出的数据不对的话,可以修改的 查看全部回复
2013
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5903
合同上列明增值税了么 查看全部回复
2045
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
wam
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4187
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
发票上是公对公,但是转款真实交易不是说绝对不让用个人账户转款,收款方式不影响发票开具,主要看你们的实际业务。为了规范管理大多的情况是要求尽量公对公 查看全部回复
3296
是什么原因收不回来呢? 查看全部回复
2706
你入账时按照两张发票分别入账,可以入到一张凭证上,发票附在一起。 查看全部回复
2768
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