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答疑老师:李可可
免税发票不得开具专票 查看全部回复
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应收账款客户名称是境外发货人名称吗?境外客户的名字,一般看报关单上的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
不开票收入 借:应收账款 dai:主营业务收入等-外销 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
这种情况一般不需要在税局做出口免税备案。 自2014年6月1日起,小规模出口、外贸企业一般纳税人出口、非外贸一般纳税人出口免税货物劳务等三个优惠备案项目取消。企业出口免税不需要通过退税申报系统录入数据,也不需要向税务机关报送《免税出口货物劳务明细表》及其电子数据。但是,企业应将出口货物报关单、合法有效的进货凭证等资料留存企业备查,并按出口日期装订成册。 查看全部回复
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答疑老师:李凤
一般纳税人申报出口免税收入时,需要填写以下报表: 1.?《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》:在该表的第18行“货物及加工修理修配劳务”或第19行“服务、不动产和无形资产”中,填写出口免税收入的销售额。 2.?《增值税减免税申报明细表》:在该表的第8行“出口免税”中,填写出口免税收入的销售额。 3.?《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》:在该表的第8行“免税销售额”中,填写出口免税收入的销售额。同时,在第9行“免税劳务销售额”中,填写加工修理修配劳务的免税销售额;在第10行“免税服务销售额”中,填写服务、不动产和无形资产的免税销售额。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
报关单上是按什么价,FOB还是CIF 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你好 查看全部回复
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哪里的企业 查看全部回复
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你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
那只能退9个点 查看全部回复
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有签订合同吧 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
首先是免税的,也可以申请退税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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属于境外的业务 查看全部回复
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答疑老师:patience
一般是开普票 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
免税部分应该记到营业外收入 查看全部回复
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增值税税负率=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
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你好,国际货物运输是免税的 查看全部回复
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