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安叔老师
合同金额一般写含税,税金对方承担,所以需要对方付款也是需要含税金额的 查看全部回复
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不含税 查看全部回复
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高老师
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2690
冰山老师
你这辆二手车之前是固定资产。,应该走固定资产清理,收入,营业外收入。你说的申报表是指增值税表,只是牵扯到销项税。嗯,不需要将收入,成本和销项税一一匹配。销售二手车是需要进行固定资产清理核算的。 查看全部回复
2779
许老师
一般纳税人吗? 查看全部回复
2721
小妮老师
你好,稍等我看下 查看全部回复
8720
甘老师
这个现金折扣它可以是含税的,可以是不含税的,看你们自行约定。 查看全部回复
12836
含税=不含税*(1+税率) 查看全部回复
2256
不含税的 查看全部回复
1626
这种情况无需报废,调整账务处理就好 查看全部回复
2031
按照结转的部分填写 查看全部回复
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目前小规模纳税人开具3%税率的发票免增值税不免企业所得税 查看全部回复
3322
材料成本差异 查看全部回复
2696
一般纳税人收到专票,以不含税金额入帐,计提折旧原值是不含税的 查看全部回复
3125
patience
你们是小规模还是一般纳税人,发票是专票还是普票 查看全部回复
3630
可以 查看全部回复
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十万版的可以最高开10万 查看全部回复
4621
不含税价 查看全部回复
7101
tammy老师
出库单是根据出库情况填写,如果是一般纳税人,进项抵扣了,就是不含税金额 查看全部回复
3749
出库单上的单价一般是含税的,为避免误会可注明含不含税 查看全部回复
12309
清岚
如果你的进项发票是不含税金额是那么多,而且取得进项税率均为13%可抵扣专票,那么你的应交增值税是3749.22 查看全部回复
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单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
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分别计算出来就行 增值税税差=107000/1.13×0.13-100000/1.13×0.13=805.31 查看全部回复
2512
你们支付给供应商C是含税价10000还是不含税价9200、 查看全部回复
2710
孙老师
是你们自己做的计算表吗?是否是计算有误? 查看全部回复
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115*(1+11%) 查看全部回复
3645
增值税是吧 查看全部回复
2966
不含税收入 查看全部回复
2489
有做账么,有成本费用支出么 查看全部回复
3818
秦枫老师
含税总价100元 不含税100÷1.09=91.74元 不开票 就直接转给你们91.74元 查看全部回复
4414
印花税以合同金额为计税依据,如果没签订以营业收入 查看全部回复
3177
以开票总金额是308940.7作为营业收入计算利润。印花税=308940.7*0.3‰*50%=46.34 查看全部回复
3234
用这个金额作为营业收入,减去营业成本、费用等计算出应纳税所得额。如果符合小型微利企业税收优惠政策,依法享受就好 查看全部回复
3128
1.收到清单,先按清单价格暂估入库(可先不估增值税) 2.月底收到发票并付款 红冲暂估凭证,按发票重新入账(抹去零头) 查看全部回复
2686
可以这么处理: 开发票开600件,这个对应100件通过折扣方式 负数开出,保持总价是对就可以了 查看全部回复
3985
因为搞不清你们当地的行业所得税率 所以是倒算的 你这个肯定没有采用五级超额累进税率-速算扣除数的方法 查看全部回复
3682
入库出库都是不含税的 查看全部回复
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因为免税,主营业务收入不含税,借应收帐款等 dai主营业务收入 查看全部回复
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不是的,不开票你一样要纳税 查看全部回复
2275
①缴纳税费时,借:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交城建税、教育费附加及地方教育费附加 dai:其他应付款;②计提税金及附加,借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税、教育费附加及地方教育费附加;③将代垫的税费转给支付人,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2374
3256
杨老师
印花税原则上是按合同金额计税 查看全部回复
3129
按照不含税收入填 查看全部回复
2663
是的 查看全部回复
2748
上个月申报水利基金收入和印花税的时候含未开票收入了么 查看全部回复
4196
税负率是增值税的吧? 查看全部回复
3048
是 查看全部回复
2999
进项是根据实际购进货物或服务取得的 查看全部回复
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同学你好 你购进的时候实普票 没有抵扣进项税 所以购进的只能做成本 你开票出去对方需要你开普票还是专票 ? 查看全部回复
5452
如果税点是指增值税,含税价=50*(1+13%) 查看全部回复
2930
含税价标志选是可以,选否也可以.选是就按含税价输入,选否就按不含税价输入,最终发票都是按价税分离开出来的 查看全部回复
15177
没有区分 查看全部回复
2702
是一般纳税人么,取得的是增值税专票么 查看全部回复
2271
2976
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
3725
基本合理吧,这个事情是没有规定的。但是你们的供应商这么说,还是比较合理的,他多要的1%可能是附加税 查看全部回复
2205
根据公司实际业务情况取得成本发票就好,还有工资、社保等费用 查看全部回复
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不合理,应开票金额30/1.09*1.03=28.35 查看全部回复
6825
4320
每张发票重量=885932/20=44296.6 每张发票不含税金额=含税单价×重量/1.13=2.49*44296.6/1.13=97609.32 不含税单价=含税单价/1.13=2.49/1.13=2.203539823 查看全部回复
2898
就是让你准备三月份的这些数据 查看全部回复
2367
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根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号)第一条规定:自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。 查看全部回复
2892
第一题: 卷烟增值税= 1700000*0.13=221000元 查看全部回复
5609
含税价/(1+税率)=不含税价 查看全部回复
2582
增值税抵扣的基本原则就是上游缴纳下游抵扣,上游都没有缴纳税款,下游就无从抵扣 查看全部回复
2726
小规模不需要进行税额,也不能抵扣的,小规模可以代开专票的,企业所得税按照企业季度利润核算的,不仅仅按照不含税销售额还需要扣除成本,费用等的 查看全部回复
3345
不含税,受托代销商品你可以看做库存商品来处理。 查看全部回复
2091
销售额为不含税金额 查看全部回复
8885
在电子税务局查税费种认定 查看全部回复
3315
如果没有实际发生业务开票是虚开 查看全部回复
13221
曹老师CPA
不需要 查看全部回复
2872
你是指个人是由公司承担吗 查看全部回复
3093
要的 查看全部回复
9008
厚积薄发
这个月做无票收入时,要提销项税额 查看全部回复
3130
不会 查看全部回复
7119
小小
如果是专票,应该是不含税的的 查看全部回复
4703
第一行,买还是卖 查看全部回复
4672
大宁老师
现在是改为查账征收了嘛 查看全部回复
3204
没有对应的成本票据或费用票据,说明存在利润,按275万的来算,您公司的税负也不会超过2.5%,缴纳的税金也不多 查看全部回复
2676
理论上需要公司承担,毕竟你们公司要发票了,如果个人租房个人不需要发票,所以税金要公司承担 查看全部回复
你好 查看全部回复
3115
谭老师
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3437
Harry老师
您好,不含税价=含税价÷(1+适用税率) 含税价=不含税价×(1+适用税率) 查看全部回复
3132
任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。 查看全部回复
4336
您好,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,发票车价合计是含税的,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
23163
收增值部分的是合理的 查看全部回复
4099
丁老师CPA
不论是增值税发票还是普通发票,它的票面上的单价和金额栏的数字均代表不含税单价和不含税金额,在价税合计栏上的体现的金额是含税总金额。 查看全部回复
13265
没有成本费用吗? 查看全部回复
2838
加税点主要是开票比不开票来说的 查看全部回复
7350
可以填写含税的价格就不会存在这个问题了。 查看全部回复
3218
2096
3380
需要 查看全部回复
4048
印花税要申报 查看全部回复
3815
首先你说的5元利润是跟要缴纳增值税的多少有关,因为单纯的改变发票不牵扯到实物量不影响你的库存和成本变化 一;不含税27元,缴纳增值税27*13%=3.51元,当期缴纳的增值税=27*3%=0.81 进项税=3.51-0.81=2.7 二;在原来27的基础上增加4个点,不含税收入=27*1.04%=28.08 缴纳增值税28.08*13%=3.65元 如果进项税不变还是2.7 本次缴纳3.65-2.7=0.95 比之前多缴纳0.14税款 之前交完税利润5元,多开完之后利润是5-0.14=4.86 三;如果进项足够不考虑增值税前后变化,那么多开不影响税款变化,利润也不会变 查看全部回复
4291
正常的核算是这样的 查看全部回复
3776
绾绾
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
13241
Amy老师
3878
venus老师
对的 查看全部回复
2743
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