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Christina
这种情况下开具红字增值税专用发票即可 查看全部回复
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哈哈老师
没问题,这个不影响使用的 查看全部回复
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没问题,可以开票的 查看全部回复
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你按照重新开的发票做账就行 查看全部回复
4194
用友软件? 查看全部回复
9738
问题不大,可以正常记账 查看全部回复
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郭艳飞
自己生产的还是外购的洋酒 查看全部回复
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Annina老师
一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
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如果经营范围里面有是可以开的,,如果没有则不能开 查看全部回复
4905
是的 查看全部回复
4860
发票增量有的需要联系管理员同意才行 查看全部回复
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正常记入相应的资产费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
5427
可以冲红之前的,按照发票重新做 查看全部回复
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潍柴特车销售是销售汽车吗? 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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账号正在注销中
这么大的金额建议对公走账 查看全部回复
5382
你销售的啥开啥呀 查看全部回复
4482
归老师
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
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重新开一张 查看全部回复
5049
看不太清 高速过路费需要取得电子发票才能抵扣 查看全部回复
5085
让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
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为啥不一样呢? 查看全部回复
5157
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6309
对的,就是这个意思 查看全部回复
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①转入清理 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 dai:固定资产 ②发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 应交税费 ③残料收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 ④保险赔偿 借:其他应收款(银行存款) dai:固定资产清理 ⑤清理损益处理 借方余额 借:营业外支出-处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入-处置非流动资产利得 查看全部回复
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这个不能用 查看全部回复
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记入到应收票据里面 查看全部回复
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需要查看为什么没有抵扣,是不是不能抵扣的进项税额呢 查看全部回复
4959
怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
5175
买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
6381
您好 查看全部回复
4509
悠悠老师
不闲 查看全部回复
7947
这个不能抵扣进项税额的 查看全部回复
6867
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4527
没问题可以用的 查看全部回复
8091
没问题,后面的可以开 查看全部回复
5373
可以的 查看全部回复
4383
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
5013
填写付款申请单 查看全部回复
谁报销就付给谁 查看全部回复
6084
样品: 借:销售费用—广告宣传费 dai:库存商品 应该税费—增值税 查看全部回复
补做就可以了 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
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借:银行存款-基本户 dai:银行存款-一般户 查看全部回复
7866
在 查看全部回复
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4167
不用 查看全部回复
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一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
5607
多盖财务章不能用了 查看全部回复
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6876
高老师
您好,工资发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-个人所得税 银行存款 缴纳税款时 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
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偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9873
这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai-银行存款 查看全部回复
4581
需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
到期再提示付款 如果对方拒付 保存好拒付证明 查看全部回复
3942
小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
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①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 dai:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 dai:低值易耗品-在库 ③领用时一次摊销: 借:制造费用(管理费用等) dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
9666
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
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退回,重开 查看全部回复
借:长期待摊费用-开办费 dai:现金 查看全部回复
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李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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总账 明细账 打印出来保存,认证结果清单,每个月都财务报表 纳税申报表也需要打印保存 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
是装修吗? 查看全部回复
4833
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
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您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5418
发票章 查看全部回复
6057
而已老师
你好 查看全部回复
您好,盗取的话,算是违法哦 查看全部回复
6363
可以计入业务招待费 查看全部回复
8640
可以,但不能开专票 查看全部回复
5454
可以 查看全部回复
8901
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5211
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
5229
您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
4356
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
7245
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4122
税务没打上吧 查看全部回复
5922
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
同一凭证同一科目(明细科目也相同)可以汇总填一列的。只是有些科目相同,摘要不同,汇总填一列查阅不方便而已。 查看全部回复
5112
让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
6183
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9513
简易计税就是3%的 查看全部回复
8199
比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
7542
弥补亏损是在汇算清缴的时候填表的时候填的,不需要做会计分录 查看全部回复
4716
没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
6678
这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
5526
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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可以找软件客服看看 查看全部回复
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