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jessica老师
不开。 查看全部回复
3682
清岚
要看你们的实际业务,通常的购销业务,国内公司不享受退税优惠 查看全部回复
3124
安叔老师
可以,那就不能按照出口产品销售了 查看全部回复
30641
小福老师
同学 你好 查看全部回复
8321
小梦老师
可以开具普票 查看全部回复
6090
王苗苗老师
你好 查看全部回复
1130
燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
1424
andy老师
快件从国外发出到运抵海关监管场所,这个过程由快件公司负责; 快件到达海关监管场所,快件公司联系收件人核实确认物品的名称、数量、价值、品牌等情况,收取收件人身份证影印件和海关需要的其他材料,通过相关系统向海关申报并提交相关单证; 海关对快件公司申报的信息进行审核,做出相应的处置; 查看全部回复
1201
patience
企业进口货物时,需要确认进口货物的价值,等商品入库时计入库存商品 查看全部回复
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进口产品关税和增值税缴纳在进口环节的税项在货物向海关报关的时候,海关会出具纳税税单,由进口人向国库交纳了进口税项之后,货物才能够放行。进口人是谁,谁缴纳进口增值税专用缴款书开给谁 查看全部回复
3237
李伟老师
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
2435
杨老师
成本 查看全部回复
2692
哈哈老师
首先是免税的,也可以申请退税 查看全部回复
2007
金额可以填写0吗? 查看全部回复
3001
计入营业外支出 查看全部回复
2335
退什么税 查看全部回复
3186
税务师晓雨
属于境外的业务 查看全部回复
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你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
4587
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2340
甲需要向乙支付服务费么 查看全部回复
2546
稍等,老师在看你的问题 查看全部回复
1936
出口货物是0税率 查看全部回复
2096
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2173
现在报关成功了么 查看全部回复
8154
甘老师
免费的样品按市场价计入营业外收入,支付的关税是成本,增值税可以抵扣的 查看全部回复
2294
需要一致的 查看全部回复
2011
你们采购直接卖给对方,开具形式发票 查看全部回复
3443
你好,国际货物运输是免税的 查看全部回复
6684
wam
免费报关出口的样品是免税的,样品的进项需转出。如果报关走的是视同内销,不需进项转出 查看全部回复
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要申报什么 查看全部回复
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可以,有真实业务支撑就行 查看全部回复
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1.与国外客户签的销售合同,销售给国外公司,收的是美元,是需要折合人民币交印花税吗?但是我们的合同一般都是,先预收一部分货款,剩下的钱可能得过好久才收到,这部分预收的也需要交印花税吗?还是说得按照合同上的金额来交 按照合同上的金额来缴纳印花税 (五)应税凭证金额为人民币以外的货币的,应当按照凭证书立当日的人民币汇率中间价折合人民币确定计税依据。 查看全部回复
2987
借:银行存款/应收账款600 dai:主营业务收入300 其他应付款-快递公司300 付快递公司款 借:其他应付款300 dai:银行存款300 查看全部回复
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扣的28是什么款 查看全部回复
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是没有报关?还是邮寄由快递统一报关了? 查看全部回复
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1对区内企业在区内加工、生产的货物和应税劳务,免征增值税、消费税。对区内企业出口到境外的货物,不予办理退税。2、收取专票 3、这个老师这边不是很确定,你可以打电话到你的主管税务机关确认下 4、出口到国外开形式发票就行 查看全部回复
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目前国内企业“跨境电商出口海外仓模式”,都是通过一般贸易方式申报出口。 查看全部回复
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1757
未开票收入是可以负数申报的 查看全部回复
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出口贸易一般都是直接给国外的客户开形式发票或者商业发票即可,国内的增值税发票对于他们来说是没有用的 查看全部回复
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国外的发票可以正常入账抵税,以全程运费减去付给该承运企业的运费后的余额为营业额,即差额纳税 查看全部回复
2064
高老师
应该是没有在国家外汇管理局平台申报 查看全部回复
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简易报关只是符合一定条件下,为了节省报关时间进行程序上的一个简化 查看全部回复
14857
货物出口委托国外销售。结算方式是货物销售后,按照实际销售金额的进口申报流程图与出口商结汇,可免出口申报。 查看全部回复
2603
按实际销售统计 查看全部回复
3050
许老师
同一个货物吗? 查看全部回复
2275
退税会比较麻烦 查看全部回复
2465
孙老师
根据国税发 [2006]102 号的规定:出口企业未在规定期限内申报退(免)税的货物,视同内销货物计提销项税额。因此,应视同内销货物,开具相应税率的发票并缴纳销项税。从税务的角度来看,贵司的操作并未违反税法规定,不存在太大的风险。 查看全部回复
10673
没有进出口权,怎么实现的销售 查看全部回复
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出口的时候确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3082
需要开发票,计入主营业务收入 查看全部回复
3107
按照真实业务来申报 查看全部回复
2670
确认收入的同时确认增值税 查看全部回复
4396
小小
如果你们当时做的是预收账款的话,是可以提现的 查看全部回复
6980
厚积薄发
可以不报关 查看全部回复
4062
可以做成佣金 查看全部回复
4183
不可以 查看全部回复
3627
.正常的处理方式,是向海关申请更改报关数据,这样就能和你数据对碰上了,也不影响退税和结汇,但这样有一点不好的事,可能贵公司的抬头在一段时间内,出口货物时,受到海关查验的可能性会增加。2.取巧的解决方案,客户的外汇正常打入正常收汇,正常退税,余下货物的出口用买单报关的形式出口,这个在国际物流里也属常见,这种情况并不属于走私,只是用其他公司的抬头出口而已。 查看全部回复
10870
易老师
1 查看全部回复
5333
venus老师
有下列情形之一的,纳税义务人自缴纳税款之日起1年内,可以申请退还关税,并应当以书面形式向海关说明理由,提供原缴款凭证及相关资料: (1)已征进口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运出境的; (2)已征出口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运进境,并已重新缴纳因出口而退还的国内环节有关税收的; (3)已征出口关税的货物,因故未装运出口,申报退关的。 查看全部回复
3630
Yan
代理属于现代服务,一般纳税人税率为6% 查看全部回复
4787
Icy 何
一般来说如果对方所属的公司是香港的,那么这种就属于出口了 查看全部回复
2878
你好,计入销售费用 查看全部回复
4122
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4680
这个需要和开票方沟通 查看全部回复
475
你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
629
李可可
凭证上做的是应交税费-进项税额 查看全部回复
837
利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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王佳丽
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
1043
云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
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只要业务真实,红冲重开没有什么大的影响,正常申报纳税就好 查看全部回复
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杨老师.
有实际货物销售就可以开发票 查看全部回复
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对方不给开票,可以向税务机关投诉。如果入账无法取得发票,所发生的成本费用就不得税前抵扣 查看全部回复
收到 查看全部回复
1063
夏东
因为货物实际没有出口到国外,通常都只能视作内销。 查看全部回复
717
国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
1065
你的意思仓库不是公司的 查看全部回复
1157
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1365
收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
980
合同签订的时候对付款方式以及交货方式进行了相对应的明确是可以的。但是请对付款方和收货方进行必要的审查,以避免不必要的麻烦,比如对方为制裁名单内企业或属于高危地区企业。 查看全部回复
1252
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1253
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1352
曹老师CPA
是的,出口退税 查看全部回复
1504
调整外币因汇率的变动对账面的影响 查看全部回复
1085
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
887
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1108
但是这个商品不应该退税,意思是退税率是0么 查看全部回复
858
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
哪里的企业 查看全部回复
940
你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
1673
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1178
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
你好, 查看全部回复
888
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
1728
本年应交增值税=(销项税额+出口退税+进项税额转出数)—(进项税额+减免税款+出口抵减内销产品应纳税额)。 查看全部回复
1709
持续经营以来从未发生骗取出口退税、虚开增值税专用发票或农产品收购发票、接受虚开增值税专用发票(善意取得虚开增值税专用发票除外)行为但不能同时符合本附件第一条规定的条件的生产企业,出口的外购货物符合下列条件之一的,可视同自产货物申报适用增值税退(免)税政策: (一)同时符合下列条件的外购货物: 1.与本企业生产的货物名称、性能相同。 2.使用本企业注册商标或境外单位或个人提供给本企业使用的商标。 3.出口给进口本企业自产货物的境外单位或个人。 查看全部回复
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1.当期应纳税额的计算 当期应纳税额=当期销项税额-(当期进项税额-当期不得免征和抵扣税额) 当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 当期不得免征和抵扣税额抵减额=当期免税购进原材料价格×(出口货物适用税率-出口货物退税率) 2.当期免抵退税额的计算 当期免抵退税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×出口货物退税率-当期免抵退税额抵减额 当期免抵退税额抵减额=当期免税购进原材料价格×出口货物退税率 3.当期应退税额和免抵税额的计算 (1)当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额 (2)当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0 当期期末留抵税额为当期增值税纳税申报表中“期末留抵税额”。 查看全部回复
1530
你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
1288
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