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venus老师
具体风险要问下税局是哪块 查看全部回复
6802
高老师
你可以与出纳核对下是哪里错了 查看全部回复
3468
安叔老师
一般,借款单位,借款日期,借款金额详细就行,如果如借款协议,那是最好了 查看全部回复
4187
哈哈老师
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点 查看全部回复
4192
冯冯
亲,实际业务和税务是两条线,没有票的成本费用,只是汇算清缴的时候,需要调增而已,这不是错误 查看全部回复
3848
清岚
只要是您真实的业务,给您打款,您又全款原路退回,是不会有风险的。如果是对公真实业务,有对公转款,又有开票,只要正常纳税申报,一般不会有风险 查看全部回复
4446
可以啊,只要业务真实发生就行 查看全部回复
3107
橘子
这个可以入账 查看全部回复
3360
周老师
这个没有发票,你看保险发票右下边的备注里边应该有写的代扣车船税 查看全部回复
4242
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4771
是您开具的销售发票是公司抬头,但是对方给您是私户转您公户上款是吗? 查看全部回复
9277
您可以看看背面有没有写有效期限 查看全部回复
5308
最好是打到公户,但是要是真实业务,也没啥问题 查看全部回复
3566
建议现金流、发票流、合同流三流一致 查看全部回复
7826
可以转 查看全部回复
3103
严格来说地址错了是需要重新开票的 查看全部回复
3698
建议尽量公对公转账 查看全部回复
4025
普照
政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)解读,不用登报声明遗失。同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。增值税专用发票记账联丢失怎么处理未做明确规定。一般情况下,可以用发票联或抵扣联等其他联次复印件作为记账凭证。注意:丢失记账联一方保存好提供发票复印件一方相关证明,证明要点:与原件一致、加盖原件保存单位公章或个人签章。 查看全部回复
3609
操守为重
转账是购买什么了 查看全部回复
6097
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
andy老师
公司的钱,个人是不能随便拿走的,个人拿走不是用于经营的,年底不归还,视作分红 查看全部回复
4424
大宁老师
收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
4065
你好,根据实际支出用途 查看全部回复
3765
三联发票和两联发票都是可以报销的 查看全部回复
10466
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
3812
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
10910
你好,可以入账 查看全部回复
3486
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
6998
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8658
你好,可以转账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3297
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
3527
Alice老师
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
3454
做账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
3422
业务真实发生的话,可以开具的,税务局问起来能合理解释就行 查看全部回复
4421
你好,可以 查看全部回复
4011
悠悠老师
没有规定,看公司规模,小公司只有一个会计,就要既做帐又开票,如果会计人员较多,可以一人做帐,一人开票。开票是出纳还是会计,视具体情况而定。 查看全部回复
8612
您好,应当作为劳务处理,并给专家代扣代缴个人所得税,专家收到的钱是钱是税后金额,应计算税前金额计入到相应的费用中去 查看全部回复
4672
税务师晓雨
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4516
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
3201
夏老师
截图可以做为报销附件,没有发票和收据,报销单等是不能支持报销业务的 查看全部回复
31003
收到员工转来的餐费还是什么? 你需要弄清楚这个个人是否是你们单位员工,还是其他个人,交来的饭票是付款食堂还是付的其他支出,需要弄清楚业务实质才可以做账的。 查看全部回复
3731
借;营业外支出 dai;其他应付款-法人 找红十字会给你们开具捐赠专用票据 查看全部回复
3409
Annina老师
业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
4634
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
3778
你好,只要是真实业务就可以 查看全部回复
4477
小黑
可以报销 查看全部回复
4177
你好,收到发票了吗? 查看全部回复
3587
收据应该是按到32000开具,还有你公司审批的流程的内部单据。 查看全部回复
3619
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
王苗苗老师
A公司和B公司的业务,那么应该是销售方给购买方开票,私人账户收钱的,可以等账户开好以后打到对公账户 查看全部回复
4751
会计可以入账,但税上不认,需要纳税调增 查看全部回复
4677
看财务制度规定 查看全部回复
3607
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4675
取得不了发票,那对应的成本就不能税前扣除 查看全部回复
4549
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
无发票,500元以下的零星支出可以以收据入账,允许所得税前扣除,其它如果没有发票,是公司真实业务也可以报销,但不允许在所得税前扣除 查看全部回复
3945
具体业务是什么? 查看全部回复
3917
修改合同 查看全部回复
代开发票 查看全部回复
3519
还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
5102
每月一次的可以 查看全部回复
5120
点儿老师
发票复制件跟收据一起作为附件入账 查看全部回复
3525
你好,你是用水的终端客户,还是你是代收代缴的? 查看全部回复
4105
李钢老师
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
4754
你好,公户提现后存出纳卡发工资,等于是用现金发工资,工资表上体现出员工签字或者有员工收取工资的收据,基本上没什么风险 查看全部回复
5407
借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3997
可以 查看全部回复
6102
没有发票,做无票收入申报 查看全部回复
4615
冲红收入,按照发票重新入账 查看全部回复
5383
为什么不一致? 查看全部回复
4510
一般需要进转出的 查看全部回复
6031
规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
6971
你好,粘贴上就可以,三联注明作废。 查看全部回复
9595
你好,可以入帐,但涉及这部分的成本如果一直没有取得合格发票在汇算时需要调出 查看全部回复
3736
没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
3644
其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
5044
归老师
正常开票没什么风险 查看全部回复
31412
进费用,没有发票的所得税调增 查看全部回复
4406
没问题,内账是可以的。 查看全部回复
5221
有真实业务支出吗? 查看全部回复
5318
冲销其他应收 查看全部回复
6219
您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
5135
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
李伟老师
收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
5513
与经营相关的可以报销 查看全部回复
8411
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4903
李力
根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
5692
报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
6483
凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
4739
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
4795
您好,都行 查看全部回复
6402
名称开错了不能用了 查看全部回复
4185
可以啊,可以开通基本户收款 查看全部回复
5382
严格来说替票是不行的 查看全部回复
4743
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3780
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
5301
对的,就是这个意思 查看全部回复
5733
公户给员工发工资是正常的啊 查看全部回复
8037
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4302
您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
5184
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