公司5月开具了一张10w发票,外经证属红桥区,由于备注问题,需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了,也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功,在6月初进行清卡时候发现问题,并做了红字冲销。金税盘客服说,作销项负数处理,在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额,5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款,那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#
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我去网上电子税局申请新的增值税电子票,2700多张,金税盘,后来显示已受理,为什么我第二天插入税盘在航天还是找不到呢?是要再等等吗?我在电子税务局提交显示“已受理”后我还要做什么吗?比如还需要下载发票或者干什么,发票才会到我们公司的账户呢#其他行业#
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我是税务局的。我辖区内小规模的苗木农民专业合作社比较多,过去它开票,自产的开具免税税率,金税盘开票软件里带出税率那栏是“出口免税和其他免税优惠”,对方抵扣9的进项税,它开销售苗木发票,选1的税率,对方不抵扣。可4.1后,小规模纳税人全部3降0,开票软件开票时,也是选成“出口免税和其他免税优惠”了,才能出现免税税率,其他行业还好说,小规模纳税人销售非自产农产品,也选这个免税税率了,对方也一样能抵扣了,可按照增值税规定,只有自产开出的免税发票对方才能够抵扣的啊,得怎么才能区分对方能不能抵扣的啊?#初级#
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公司法人去税局开的发票怎么查记录#其他行业#
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老师,4月份时当月开票当月就预缴税费,当时直接借:转出未交增值税贷:未交增税。借:未交增值税,贷:银行存款。4月分不用交增值税,还没抵减,但在5月份时,客户有项不需要我们来做,发票退回,作了红冲,4月预缴的申请全额退税,5月份时对4月预缴的增值作借:未交增值税,贷:转出未交增值税。收到退税款时,银行存款 贷:未交增值税。这么操作可以吗?#出纳#
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公对公转居间费,我们公司是支付方,但是是分期转居间费的,7月转一次,9月转一次,10月转一次,但是7月转账的时候对面公司不愿意开发票,所以入账时的会计分录是这么做的,打算等10月付完所有居间费时,在与对方公司商量开票,如果10月对方公司开票成功,那应该怎么做会计分录呢#工业制造#
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