开,发票,退货,怎么处理

请问我方购入的产品发生退货，对方开具的发票我司已认证，那我司要怎么处理，是开红字信息票给到对方公司吗#其他行业#

浏览：3232

，就是我们公司有个客户原本拿了货，开发票出去了，结果现在退货了一部分，跨几个月了，这种该怎么处理#其他行业#

浏览：3080

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们是做海外仓业务的。 1、现在和A公司合作：我们给A提供海外仓服务（我司只和A对接），他按我司报价正常付款，我司正常给他开发票。 2、A公司去找B公司合作 3、A给B的报价=我司给A的报价 4、B公司使用的也是我司系统 4、毛利出来后我司和A公司对半分。 也就是说A公司只在中间赚这个分成 那么等付给A公司分成之后。A公司说给我们开票开“经理代理服务*国际货物运输代理费”。可行么？会不会构成虚开发票？需要怎么处理比较好？#出纳#

浏览：1026

已开发票141327元，客户又要了4240元的折扣，但是发票不重开，怎么处理呢#出纳#

浏览：1693

销售方，是机动车生产企业，税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是，经销商，7月切换数电发票，当月开具了一张红票信息表，部分红冲了一台车（销售退货，当时发票未认证抵扣，这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。#工业制造#

浏览：2374

私对私付款，开票 老师您好，我们是国际货代公司。有个客户没有签合同，私对私付款5w，需要开发票给他。请问怎么处理比较好呢？ 1.做现金收款（取现存进银行备注某某公司货款）5w左右金额会不会太高，看网上说要控制1w以内 2.双方签收合同、分别签收、付款委托书 3.开给自然人发票给付款人，我们自己签收款委托书 第2条主要是我们两家公司有矛盾不合作了，不一定能拿到。#运输业#

浏览：3642

老师 请问销售给客户的货物，已开发票，现在产生退货，我公司需要扣除20%，只退80%给客户。红字发票可以数量不变，金额部分红冲嘛？#出纳#

浏览：2694

农副产品自开发票，开票名字跟付款账户不一致该怎么处理#出纳#

浏览：3040

供应商退货，当时进货是含发票的，现在退货要求退发票，已经跨年了，请问怎么处理#出纳#

浏览：1961

问题一：发票开错，冲红上月发票，会记分录怎么处理？是不是这样操作系统分录借应收贷收入，正负两笔，正的金额是正常销售的金额，负数是那个开错的金额；借成本贷库存商品，也是两笔，正负 问题二：重新出库怎么取数#工业制造#

浏览：2782

老师 请问 招待费发票开成专票了 无法抵扣 在电子税务局里怎么处理？#出纳#

浏览：2579

我是购买方，5月收到张发票没有抵扣，到8月的时候发生了部份退货，开具红字信息表时错误勾选了已抵扣。销售方开具了负数发票。到今年又发生了部份退货，要开具红字信息表的时候才发现这张发票未抵扣，但是已经开具了部份负数发票，怎么处理好#房地产#

浏览：3196

客户微信扫码向我方转账，要求开发票，怎么处理呢，能开发票吗#房地产#

浏览：3779

我们是销售方，客户发票已经抵扣了现在又要退货，我们这边账务需要怎么处理？#其他行业#

浏览：3209

老师，我查了一下公司的账，之前付给客户的款，钱是付了，没开发票，去年的账，到现在预付账款还是挂起的，这个要怎么处理，我们公司是小规模#出纳#

浏览：2112

老师 A公司因为账户涉案问题经常被查封，所以他就委托了B公司给我们转款购买商品，他有情况说明，但是B公司给我们转款后，开发票又开给A，请问这个要怎么处理呢老师#出纳#

浏览：2712

我们是出口企业A， 找了一个货代B进行运输和报关， 货代又找了个报关行C进行报关（我们A与C签订了无纸化委托报关协议），现在已发出货品，我们进行退税的时候需要报关费发票，但是货代B说报关行C不给开报关发票， TB给我们开报关发票，税务局又说必须是签订协议的报关行开发票，或者是要B和C的合作证明， 现在B说签三方协议可不可以， 想问一下怎么处理 #出纳#

浏览：3740

红冲的负数发票入账，怎么做会计分录，上个月开了3张专票发票，这个月红冲开的红字信息表和负数发票，现在账务怎么处理#其他行业#

浏览：3797

已开发票，是免税的，暂时不做收入，请问这个账务和发票怎么处理。#服务业#

浏览：3597

公司发票多开76元，实际收款没那么多，账务怎么处理#服务业#

浏览：4840