费用,付款,进项,发票,抵税,暂估,做账

21年的费用 22年付款 22年1月底才可以取得进项发票需要抵税 在21年如何能准确暂估费用 如何做账#其他行业#

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老师好，请问上月货到，发票未到款未付，我做了暂估入库，进项税额做到了其他应收款-进项调剂里面，那么这个月付款了，但是目前发票还是没到，我怎么做账呢#商业#

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老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

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23年暂估了10万费用，汇缴前该笔费用发票还没有拿回来，做了调增交税的处理，当时是挂法人名下的，现在交税了这笔成本要怎么做账务处理#出纳#

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两个问题 1. 公司欲兑换承兑，比如10万元800元的费用 可以开发票的话我做怎么做账 2. 公司本月买车 共11.3万，做账固定资产10万，进项1.3万，然后本月计提折旧吗和500万一下一次性计入费用我弄混了#商业#

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1.就是我现在在制造业行业做内账，上个月才盘了第一次存，我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据，我这边平时就把费用报销做凭证，然后把这个月送出去的货作为主营业务收入，月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的，像这种我也要盘存吗，主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账，这种我做暂估吗，就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料，但是我们账上没钱就一直没付钱，对方也没有给我们开票，这个月收到开的进项，以前也没有盘过存，我该怎么做账呀#工业制造#

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1.就是我现在在制造业行业做内账，上个月才盘了第一次存，我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据，我这边平时就把费用报销做凭证，然后把这个月送出去的货作为主营业务收入，月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的，像这种我也要盘存吗，主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账，这种我做暂估吗，就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料，但是我们账上没钱就一直没付钱，对方也没有给我们开票，这个月收到开的进项，以前也没有盘过存，我该怎么做账呀#工业制造#

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如果原先的付款凭证（无发票只有收据）有费用732.64元，替票（发票）金额800元，做账是按732.64元做还是按照800元做账？#物业#

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请问，做账时是不是看不到发票，只看到收款或付款的银行回单就不能做损益类科目：收入或费用啊？只能做 “往来科目，借贷银行存款” 对吧？#商业#

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老师，我今年暂估的费用，收到发票了 做账怎么冲回来呀#其他行业#

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2022年收到费用发票，做了暂估借主营业务成本贷应付账款-暂估，今年1月收到发票该怎么做账，用不用以前年度损益调整这个科目，票应该贴在1月吗#其他行业#

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有一批材料我做了暂估入库，借：原材料 贷：应付账款暂估。付款时还是没收到发票，借：应付账款暂估 贷：银行存款 。次月发票开过来了，这时候要怎么做账啊？#工业制造#

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我想问一个问题21年的费用专票没有做账现在我想抵扣认证了这个进项发票，账务方面怎么处理？#其他行业#

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这张发票，实际上是供应商多开了，正确应该开9372.6元。但是我们付款还是按照9477.6元，那我们不是多付款了105元嘛，剩下的105元呢，供应商直接转款给我们了。然后之前我账上已经暂估了一笔，8598.72（不含税价）。现在付款了，银收银付咋做账。#餐饮酒店#

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支付职工学习费用，上月付款，发票（专票）没回来。本月收到了发票，该怎么做账呢？#建筑工程#

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想问一下公司做账要不要按类别顺序做，先做银行流水，再做收入费用等，但是我觉得应该按日期做账，因为报销款是先走审批流程，所以应该先根据报销发票挂其他应付款，再做流水付款。公司也是这样先审批再付款。#其他行业#

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用公户转的费用可以不要发票吗，不要的话就不能抵税对吧，和有发票的做账有区别吗#服务业#

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领导检查账务时发现有很多费用发票没抵扣没做账，遂叫我把这笔费用这个月先计提，这个月已经申报增值税了，分录是不是借费用贷其他应付款，那下个月发票作进项抵扣了分录怎么做#房地产#

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公司每个月付电费，但物业公司好几个月才给开一次发票，今年8月才拿回来3-8月的电费发票，而且是3-8月的电费金额都开在了一张发票上，前几个月付款的时候都是挂的账，一直没有做费用，现在票拿回来了想把前几个月没做的费用补上，想问下应该怎么做账呢#房地产#

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大家付款后发票收不回来，怎么做账务处理呢？ 借：管理费用 借：应付账款（负数） 这样吗？到时候再把这一笔费用做纳税调增吗？#其他行业#

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