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高老师
公户到私户 借:其他应收款 dai:银行存款 如果发工资用的私户提现现金,借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3580
许老师
这个要计算一下 查看全部回复
4543
孙老师
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3117
云峰老师
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4587
patience
是的 查看全部回复
2180
甘老师
客户付款到一达通 借:其他货币资金(当日汇率换算成人民币先入账) dai:主营业务收入 提现 借:银行存款 dai:其他货币资金 财务费用-汇兑损益 查看全部回复
6000
公司私帐是私人卡? 查看全部回复
4080
可以现金发 查看全部回复
4973
tammy老师
借,应付职工薪酬工资 dai,其他应收款 查看全部回复
3217
夏老师
是钱从基本户打到代发工资户? 查看全部回复
5260
易老师
那你1月报税12的总报了呀,财务报表去税务系统打印出来,按照利润表报汇算清缴 查看全部回复
3808
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3494
Amy老师
借:银行存款,dai:应付职工薪酬----工资 查看全部回复
8344
小小
收集的工程款转到子公司按长投做账 查看全部回复
3237
Annina老师
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3433
Yan
月末没发成功吗? 查看全部回复
7877
属于公司收入的没有开票的也需要申报 查看全部回复
6193
借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-老板 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
4838
梦梦老师
你好,银行账户如果是a公司开户,则a公司正常做账,对b公司的支出根据款项性质记其他应收款等账户。 查看全部回复
3708
venus老师
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3949
陈米老师
企业发放工资原则上建议从公司账户发放。若私下以现金形式发放,借记应付职工薪酬-工资,dai记库存现金。 查看全部回复
4482
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4644
哈哈老师
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7317
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7371
王苗苗老师
比如退关提成是10元,销售收入是100,需要先确认100元的收入,然后10元为销售费用-推广费,按照劳务报酬来缴纳个税 查看全部回复
9486
杨老师.
计提的多且不再发放的话,就红冲借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬负数 查看全部回复
1024
李可可
是不是有扣除的个税和个人社保部分 查看全部回复
1014
虚拟账户具体是指什么 查看全部回复
1048
王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
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那之前有给老板计提工资么 查看全部回复
756
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
564
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
581
先计提借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 支付,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
1607
需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
1355
燕子老师
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
1109
wam
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
997
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1079
李凤
接受现金或银行存款时: 借记“银行存款(现金)”科目。 dai记“营业外收入--捐赠利得”科目。 查看全部回复
670
代收代付? 查看全部回复
746
这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
1337
安叔老师
借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
1081
颜老师
当月计提,当月发吗 查看全部回复
1371
andy老师
借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 借:研发支出 dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
1315
公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
1347
资产盘盈是什么盘盈 查看全部回复
929
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
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银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
696
西贝老师
同学你好,可以发工资的哈 查看全部回复
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1139
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
814
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
收到 查看全部回复
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不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
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去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
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意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
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同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
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当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
858
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
995
1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1890
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
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计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1411
税务师晓雨
借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
1137
同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1724
是什么会计制度 查看全部回复
1669
是重复发放工资了么 查看全部回复
847
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1310
个人房东吗 查看全部回复
1277
相当于是两个公司的的交易 查看全部回复
1324
多支付的借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1220
相当于代收代付的话,挂往来 查看全部回复
932
工资只能通过企业基本账户发放吗?不是的 查看全部回复
1539
向法人或者股东借款 查看全部回复
1776
分公司是指分支机构么 查看全部回复
2949
杨老师
A做 借:银行存款 dai:其他应付款-待支付员工工资 查看全部回复
1420
1225
同学你好 公司资金应该用于公司经营。 如果提到现法人账户,未用于生产经营超过一年视为分红,要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1107
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
1984
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1291
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1198
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1561
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1893
车是公司的还是老板个人的? 查看全部回复
1408
可以把原来公司欠法人的钱在账面上直接转为实缴吗?可以的,可以股东写个协议说明并签字。如果账上有钱的话,可以先把款项转给法人,然后法人再打到公户,并注明投资款,这样更好,没有出资瑕疵。 查看全部回复
1172
可以扣除100万 查看全部回复
1799
工资先计提,借 管理费用等-工资 2000 dai 应付职工薪酬-工资 2000。发放时,借 应付职工薪酬-工资 2000 dai 其他应付款/其他应收款-个人部分 300 银行存款等 1700 查看全部回复
1837
李伟老师
1/向全体员工说明情况,并协商延期支付工资,或者寻找合作伙伴代发工资,在或者安排员工休假,降低成本压力 2/向社保经办机构、住房公积金中心申请延缓缴纳社保、公积金。 查看全部回复
2079
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1402
是开的什么发票 查看全部回复
930
这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2328
你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
1101
首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
2420
上面说的是福利费 查看全部回复
1127
你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
可以扣除的 查看全部回复
1795
这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
1581
秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2260
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