发票,入账,开票

23年12月的电费，24年1月开票，我可以根据发票金额在23年12月预提吗，然后24年发票入账再红冲#出纳#

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公对公转居间费，我们公司是支付方，但是是分期转居间费的，7月转一次，9月转一次，10月转一次，但是7月转账的时候对面公司不愿意开发票，所以入账时的会计分录是这么做的，打算等10月付完所有居间费时，在与对方公司商量开票，如果10月对方公司开票成功，那应该怎么做会计分录呢#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

餐饮行业，每日公户进收款码的金额，但是开票比较少，不开票的全部做成无票，是吧？ 我们采购的食材都没有发票，费用都是保险费用，只有收据，怎么入账呢。还是象征性做费用吗？ 购买的设备用来投资，却没有发票。应该怎么入账 就是小规模纳税人，开票税率是1%是吧？#餐饮酒店#

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小规模纳税人季度申报增值税，有几张开票时间为今年3月份的增值税普通发票没入账，所以1季度申报时就没申报这些发票的数据，是需要申报的吗，是不是需要修改1季度申报表#出纳#

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您好，我司做工程项目的，在外地的项目会经常找当地个别工人来安装，我司职员微信支付劳务费给个人，对方没有发票，也不愿开票，他们缴税也不可能。我知道公司可以帮他们开票交税，和个税申报缴税，但是老板也不想缴税，能省则省，前任财务让他们列个表，姓名，身份证号码，支付金额明细表，就这样入账了，但我看前任财务也没有给他们申报劳务所得个税呀，1、前任财务的做法合规吗，2、请教这种情况是否有不用缴税的入账方法？3、若2没有，那有什么方法让税为最少的方法入账？谢谢！ 这边支付了外地工人们2万，但项目跨越了半年了#出纳#

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问题一:缴纳社保的话，法人不通过公户支付（因为公户被被冻结了），贷方用什么科目？ 问题二:23年买了办公用品，之前供应商没有开票给公司，现在24年公司找供应商补开发票，发票的话是直接计入补开那个月份嘛，具体分录要怎么做？ 问题三:法人自己购买电脑，可以入账成实收资本嘛，这样做会有什么风险？ 问题四:法人多发上月多发工资了，这个月就少发工资了 分录要怎么做？ 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#

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23年底预提四千万的费用，审计现在问是否开票，我回复了发票还没有开，不知道什么时候会入账，所以费用先冲掉了，实际来票去费用。这笔费用汇算清缴是要调整冲销掉吗#其他行业#

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公司这个月没有开出去发票，之前的进项票是必须这个月入账吗？可以留到下一年有开票的月份再入账吗？#出纳#

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各位大神，2022年供应商冲红的发票不小心入账了怎么处理啊？对方已经不再开票了#工业制造#

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这个月没有开票出去，给我提供设备安装服务的公司开了一张发票，入账主营业务成本，导致这个月成本高于收入，会有影响吗#建筑工程#

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1、公司新购入一栋毛坯办公楼，未开票已交房，未交契税印花房产土地税等，怎么入账呢 2、现在正在装修，买了电梯，怎么入帐呢 3、收到固定资产发票之后，增值税直接在税务报表里抵扣，帐里怎么体现呢#商业#

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老师，请问22年有一张普票入账报销税前扣除了，但是23年发现这张普票税号有误，让对方重开了一张，不过对方之前开票的单位是个体户，现在那个个体户停用了，不能开票了，然后给我们开的是另一家公司的普票，不过之前的个体户和现在开票的这家公司注册地址是同一个地址，法定代表人也是同一个，这种情况现在开的发票可以替代之前的发票么#运输业#

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企业是做建筑检测服务类，不算建筑业。在今年三月份的时候根据审计报告要求将一笔合同完工进度请款单入账，借，应收账款 贷主营 贷销项。由于当时纳税期已经过了，并且暂时没有支付能力，就一直没有支付这笔钱，对方企业也没有按请款单或者完工进度付款，原因也是没钱，现在六月份收到一笔钱，开了发票，搞不清楚，这个钱的税怎么交，开的发票怎么做账，因为之前已经做了销项，当时未开票，六月才开，而且六月收到的只是一先部分。#建筑工程#

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21年4月到22年6月一直是代账公司在零申报，没有做账，现在要补做账，那现在要让供应商补开以前属期的发票给我们，可以补入账到21年里面去年吗？还有就是21年和22年的汇算清缴都已经申报了，现在补开的发票，开票日是最新时间，这种可以入吗？#商业#

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学校食堂外包给了我们公司，然后原材料供应商给我们的开票金额大于实际采购金额，发票会交给学校给我们公司转款，多出来的发票金额应该怎么入账呢#餐饮酒店#

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老师，我根据发票一张张换成不含税入账，但是开票系统的不含税跟我换算成不含税的差了两分钱，这种要怎么跟开票系统的数对上？#服务业#

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光伏工程项目里设计费、施工费、光伏设备没单独开票，而是开工程施工9%发票，怎么账务处理，光伏设备需要去分出来单独入账吗，后续维修更换怎么记账#建筑工程#

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去年业主交的物业费，我们去年已经把所有收入开票入账，今年又来要发票怎么处理呢#物业#

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对公充值ETC，充值账户是一个科技公司，然后过路费发票都是高速公路公司开的过路费电子发票，这样收款方和开票方不一致，怎么入账呢？#运输业#

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别人开票给我们公司，实际结账金额5万，但是对方开了6万的票，我可以按照6万入账，那1万冲减员工的往来么？这个员工之前有借支，有时候报销没有发票，所以导致账面上挂着其他应收款--某某员工#其他行业#

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