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andy老师
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
2513
王苗苗老师
差成本票,后期还能开进来么 查看全部回复
2824
patience
公司收到的成本费用票应及时入账,现在可以入账 查看全部回复
2952
您好如果没有入库直接发货到客户使用可以直接计入主营业务成本科目 查看全部回复
2314
你的意思是,采购没有取得发票,是么 查看全部回复
2309
高老师
没有,需要每月统计计算 查看全部回复
1858
小妮老师
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2041
个人可以到税局代开发票 查看全部回复
2250
可以 查看全部回复
1657
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留抵 可以根据企业情况算出进项税额,然后根据税率算出需要多少发票 查看全部回复
2683
云峰老师
同学你好 增值税汇总纳税,是要向税务局申请才可以 查看全部回复
2104
同学你好 如实开具,不要受营业执照制约 查看全部回复
1601
同学你好,只要是我们的收入对应的成本费用发票 查看全部回复
2694
许老师
你好同学,你所说的进项票时进项税额吗? 查看全部回复
1473
同学你好 可以的 查看全部回复
2620
如果有实际发生业务可以给对方索要发票 查看全部回复
2546
增值税=销项-进项-上期留抵-预缴税款 如果进项票没有及时开进来,没办法少交增值税 查看全部回复
2692
1、红冲原凭证,把未认证的发票计入应交税费-待认证进项税额里面 查看全部回复
3075
甘老师
在建工程取得的进项税可以正常抵扣 查看全部回复
1712
木言
计入库存商品 查看全部回复
1918
2800
wam
建议对确实是虚构人员的薪酬予以冲回,发生的其他的未入账的机械费丶租赁费、分包成本补入账 查看全部回复
2802
属于一般纳税人吗 查看全部回复
2047
如果是作为存货销售出去,可以 查看全部回复
2518
厚积薄发
不能 查看全部回复
8870
颜老师
需要看对方有没有作废,如果作废了,你直接点击税务系统中的发票,点击退回即可,如果没有作废,需要提前跟对方联系下,你方也不要申请认证,点击税务系统中的发票,点击退回。同时自己没勾选的话,把发票联抵扣联退给对方,让对方自已申请红字后重新开具就行了 查看全部回复
3401
tammy老师
6085
下个月 查看全部回复
2480
申报增值税前申请认证统计就好 查看全部回复
5490
安叔老师
没有业务也是需要报税的,进项发票可以留抵, 查看全部回复
1922
只能说是在采购的时候尽量取得多的进项税 查看全部回复
2189
杨老师
开红票是对应原来蓝票开的,原来蓝票是含税10000.对应的红票开的就应该是含税10000 查看全部回复
4315
你的勾选统计确认了么 查看全部回复
4931
专用发票么,可以借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 dai工程施工-机械费 查看全部回复
2731
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
刚成立的公司没有业务,对进项发票可以等到后期有业务收入的时候再认证,没有销售收入正常零申报 查看全部回复
2919
可以的 查看全部回复
2562
1761
一般纳税人餐饮行业税率6% 查看全部回复
3585
Harry老师
需要用你的增值税销项税减去进项税,缴纳增值税,以及附加税,按季需要缴纳企业所得税等。 查看全部回复
4049
小规模企业开普票免征增值税,开专票没有税收优惠政策 查看全部回复
2484
20790只是销项税么还是含税总金额 查看全部回复
2393
销售货物还是提供服务? 查看全部回复
2421
本期应交增值税=销项税额-进项税额+进项税额转出-上期留抵 查看全部回复
1623
违法行为啊 查看全部回复
增值税属于价外税,单独计算 查看全部回复
2612
456514是指税额么 查看全部回复
1550
小小
没有实质性交易是吗 查看全部回复
4136
平台要求单项问题单独提问 查看全部回复
2369
每月开的销项票 查看全部回复
1646
现在进项发票没有认证期限的限制了 查看全部回复
2301
对方给你们公司开具的进项发票,你们的开票软件查不到 查看全部回复
2244
外账计入工程施工可能未结转到成本里面 查看全部回复
4632
是抵扣增值税么,可以的 查看全部回复
3919
这个月开的有销项,没进项票,你们都没有进项怎么认证? 查看全部回复
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如果已经认证了对方在税务机关代开的专用发票,销售方是税务机关的,可以使用 查看全部回复
4505
可以,在发票勾选平台 查看全部回复
2557
不可以 查看全部回复
2468
一般有进才有销,进项要匹配 查看全部回复
2357
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4396
对 查看全部回复
2114
含税销售额=(本期应交增值税+进项税额)*(1+适用税率)/适用税率 查看全部回复
5474
请问问题可以描述更具体一些吗 查看全部回复
2000
发票是真实业务开具,还是替票? 查看全部回复
12628
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2815
7月例征期已过了,放8月抵扣吧 查看全部回复
1778
是一般纳税人还是小规模。一般纳税人没有进项票必须要交增值税。 查看全部回复
1754
只要是真实的业务往来,小规模不存在进项发票抵扣问题,一般没什么风险 查看全部回复
5862
现在没有认证期限的限制。 查看全部回复
2042
人工成本大约占比30%;材料成本大约占605 查看全部回复
2734
你需要查一下账,看当时取得发票的时候是否是按不含税金额入账 抵扣勾选后 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款(冲销掉他之前的挂账) 查看全部回复
3543
就是也没有运输发票是么,那你老板的转款记录有吧 查看全部回复
3822
可以退 查看全部回复
3689
只要是真实的交易,一般没问题。从交易行为来说,一般是有进才有销。销而未进在税务系统后台会被监控出进销比对不符,且要求企业提供各种证明真实交易的证据。如果无法证明该笔销售行为属真实交易,那税务机关有权利认定该笔发票为"虚开发票". 查看全部回复
5411
清岚
如果你的进项发票是不含税金额是那么多,而且取得进项税率均为13%可抵扣专票,那么你的应交增值税是3749.22 查看全部回复
4188
秦枫老师
同学你好:运输行业的进项发票有加油费、维修费、通行费等 查看全部回复
2110
可以叠 查看全部回复
12084
4634
孙老师
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
3828
你有点查询么,设备退出去重新登录试一下 查看全部回复
2430
进项票按取得时的工地区分开来 查看全部回复
2133
你们开出发票的销项为:600/1.09×0.09=49.54万元 查看全部回复
2144
是的 查看全部回复
2300
正常来讲销项是要大于进项的。 查看全部回复
5102
意思是让你把三月份暂估的分录红冲 查看全部回复
2224
你的意思说,开销项票的时候,商品还没有采购,对么 查看全部回复
2263
开票做收入和增值税 。成本可以先暂估入账 查看全部回复
2288
需要的,进货的进项税额计入应交税费-应交增值税-进项税额里 查看全部回复
2655
会计凭证是这样的 查看全部回复
2293
增值税=销项税-进项税-留抵进项税,如果增值税>0时,需要交增值税。 查看全部回复
10616
是商贸型企业么 查看全部回复
2928
需要的,税款部分先做到待认证进项税额 查看全部回复
2591
以前年度的进项税发票是因为什么没有在当期认证呢? 查看全部回复
4063
你好同学,会计上是权责发生制,不完全是看开票 查看全部回复
5493
如果是发生真实的支出,索要发票。 查看全部回复
2298
同学,首先建议按照收入、成本的实际发生,合规进行纳税申报 查看全部回复
3192
你好,一般不能,因为月底出口的报关单有可能没有电子数据传到税务局 查看全部回复
3227
李伟老师
应交增值税=销项-进项 查看全部回复
3438
不会的 下期抵扣也可以 查看全部回复
2476
财务费用-其他 查看全部回复
1841
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