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哈哈老师
不能,只能选择一个扣除 查看全部回复
4221
没问题,可以这么做 查看全部回复
4239
Annina老师
进福利费 查看全部回复
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执照,公章、财务章、法人章、身份证,具体资料建议跟银行核实 查看全部回复
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工商大厅更正申报 查看全部回复
6075
从外面请的人? 查看全部回复
4617
记入到其他应收款里面 查看全部回复
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如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
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没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
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高老师
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
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机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
5157
做私车租赁,公司租个人的车,合同约定油费、路费、停车费等与经营相关的实报实销,个人开发票给公司 查看全部回复
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您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
8487
归老师
不免征 查看全部回复
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用多少开多少 10000进预付 5000进费用 查看全部回复
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带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
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你的意思是说,这4个人年终奖你均是单独申报,然后4个人的税加一起合计为1000多? 查看全部回复
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借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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有必要的 查看全部回复
7056
七七
土地出让价 查看全部回复
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你办理停保就可以,新单位把你的信息录上就可以了。现在应该都能网上办了 如果网上不能办的话 带上身份证去社保大厅就可以。档案可以转可以不转 如果你新公司有保管档案的权限 让人力资源部门给出个函 查看全部回复
4554
是的 查看全部回复
4437
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
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公章丢失需要先补公章才能继续注销的 查看全部回复
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而已老师
直接由税务局在基本户上批扣 查看全部回复
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每个银行有银行的要求和规定,按照银行要求处理 查看全部回复
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直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
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李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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不用,工资薪金单独计算就行 查看全部回复
6039
不能 查看全部回复
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你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
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比如员工借款了2000元,后来拿票2000元报销就是冲借款 查看全部回复
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需要领导审批和相关人员签字的 查看全部回复
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我们公司的话3400/26*5就是5天的工资 查看全部回复
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你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
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租车的增值税税率是13% 查看全部回复
9999
可以的,行程单可以报销 查看全部回复
全国比例可能会有差别,不是统一的 查看全部回复
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合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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是的,要按照整月交的 查看全部回复
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你应该纠结是6天还是7天吧 只要两头跨就算1年了 查看全部回复
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借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
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您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
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可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
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您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
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对 查看全部回复
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注册资本变更,股权变更 查看全部回复
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找微信支付宝的客服经理,做一个就可以 查看全部回复
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不行,需要取得发票报销 查看全部回复
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您好,给客户打车的计入到招待费里面吧 查看全部回复
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差额做财务费用 查看全部回复
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企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
不行,如果想报销需要签订租车协议的 查看全部回复
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借工程施工一间接费用 查看全部回复
您好 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
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你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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没有退税的,可能是他达到交税条件了 查看全部回复
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您好,不需要 查看全部回复
4959
分期超过一年了没有? 查看全部回复
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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记入固定资产里面 查看全部回复
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做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
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走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4545
进成本 查看全部回复
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按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7155
您好,单位是需要代扣代缴个税的 查看全部回复
11889
你好,这个是可以的,夫妻来说应该没什么风险 查看全部回复
4734
全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
6750
您好,这个没必要,有发票就行 查看全部回复
8217
非本公司的如果是客户计入招待费里面 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
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可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
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材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4698
这个转到老板卡里的时候记入其他应收款,等老板往公户打钱的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
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可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
6012
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
这样做不对 查看全部回复
4500
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
8289
您好,保洁费支付以后申报个税就可以报销 查看全部回复
10800
以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
这个结算卡单独有个账号,结算卡能用来取现金的 查看全部回复
7686
您好,分红一般需要股东会决议就行,金额没有限制 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款/现金 查看全部回复
5427
如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
4572
真实情况的,没有风险 查看全部回复
5355
业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
6318
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
办公用品 查看全部回复
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