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wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
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王苗苗老师
去年账上预提了成本 查看全部回复
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报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
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纳税申报的时候应该怎么报呢,按实际业务申报 查看全部回复
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秦枫老师
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
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Annina老师
开票软件没有抄税、清卡 查看全部回复
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先计提,借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬,发放时,借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
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清岚
什么问题呢 查看全部回复
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李伟老师
你家申报增值税看你的收入,通常是开票不含税金额,不看你收到的发票 查看全部回复
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andy老师
稍等 查看全部回复
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甘老师
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
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小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
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登录电子税务局 查看全部回复
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小妮老师
没有税款不会产生滞纳金 查看全部回复
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许老师
如果没有数据,期初数据为零 查看全部回复
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企业没有业务发生,零申报就可以了 查看全部回复
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你们要是没有业务,工资也没有发放,法人的工资数额直接填写0就行 查看全部回复
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可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
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安叔老师
转让公司就是转让法人,会计不需要做什么 查看全部回复
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高老师
根据《关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》以及《增值税一般纳税人登记管理办法》规定,小规模纳税人企业连续12个月合计应纳税销售额超过500万元的情况下,符合变更为一般纳税人的条件。 查看全部回复
2051
Harry老师
你好,啤酒厂实际确实没开票,没收入,可以零申报。 查看全部回复
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增值税根据开票系统的数据申报 查看全部回复
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根据公司实际业务情况取得成本发票就好,还有工资、社保等费用 查看全部回复
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patience
开发票了,就要申报增值税,附加税,印花税,企业所得税,个税等税种。建议最好建账套 查看全部回复
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您好,一般如果零申报逾期的话,一般是需要办税人带着负债表、利润表、损益表和填制的税务申报表去当地的税务大厅进行补报,不过,如果是由于不可抗力的因素的话,纳税人、扣缴义务人、代征人不能按时办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款或委托代征税款报告的,可以延期办理,但是,应当在不可抗力情况下及时向主管国家税务机关报告。 查看全部回复
2766
厚积薄发
企业所得税可以零申报 查看全部回复
3503
夏老师
你没有给工人发工资,那你就是零申报。 查看全部回复
3188
绾绾
是不能填0 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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3215
小小
一直零申报,会觉得你们是隐藏收入 查看全部回复
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如果当月工资总额不是0就不能零申报 查看全部回复
6444
tammy老师
有开票就有收入 查看全部回复
3538
Yan
你们是公司查账征收企业得话,所得税汇算清缴,有收入不是0申报,是可以理解为年度汇总再申报,所得税多除少补 查看全部回复
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没有收入的话,抄税后,进入申报表,上面的销售额会显示0,直接点申报就好 查看全部回复
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没有收支的话是的 查看全部回复
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报了个税,就有工资的 查看全部回复
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张老师
看你们实际有没有执行新金融准则,没有就选未执行 查看全部回复
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张瑞峰
只要没有实际业务发生可以零申报 查看全部回复
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小规模季度申报,即使没有收入也需要申报增值税,企业所得税,个税按照实际情况按月申报 查看全部回复
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xinyue
小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
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您说的申报表4万多是财务报表还是纳税申报表呢? 查看全部回复
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是要作废申报表? 查看全部回复
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哈哈老师
您增值税现在还不需要报呢,只是报个人所得税 查看全部回复
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长期零申报如果真实就是这样问题不大,税务检查也没啥 查看全部回复
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有无票收入的都需要申报 查看全部回复
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税务师晓雨
如果你们公司成立以来没有任何业务,可以都填0. 查看全部回复
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有销售业务就不是零申报 查看全部回复
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如果对方没有账就先建账,至于怎么建账,看客户要求,如果要求把之前的账补了,那就建账补账。 查看全部回复
3751
悠悠老师
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
4376
归老师
你这不都申报完了么 有什么问题么? 查看全部回复
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如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
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如果公司没有任何收入和支出,可以一直0申报 查看全部回复
意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
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肯定不合适,本身填写零就不合适,根据实际企业运营来做账,然后汇总报表来进行申报,亏损也是要正常申报的 查看全部回复
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您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
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会的 查看全部回复
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建议注销之前把这些往来清理掉 查看全部回复
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杨老师.
5月份申报期的时候需要申报4月的税金,5月申报期0申报 查看全部回复
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李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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孙老师
你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
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结转到费用 查看全部回复
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哪一笔的业务 查看全部回复
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将1%免征的部分 dai:主营业务收入 红字 dai:营业收入收入 不影响利润 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
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固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 (根据发票内容进相关的费用成本类科目) dai:应付账款 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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根据你们的财务报表填报 查看全部回复
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连续3个月申报的收入为零,须确认其是否离职。 查看全部回复
1295
公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
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您好,这家企业是2024年成立的,所以不需要做汇算清缴。 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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是有发生真实的业务 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
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买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
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dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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借银行存款/应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
1495
颜老师
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
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不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
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我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
819
维修费进主营业务收入 查看全部回复
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王佳丽
是用的财务软件吗 查看全部回复
1132
收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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是的 月底注意结转损益、计提折旧 税费 查看全部回复
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易老师
建议哈借应付账款某安保公司dai银行存款 查看全部回复
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借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
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是代收代付还是水电局把发票开给你们然后你们再开发票给业主 查看全部回复
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按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
1445
借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
1060
内账还需要分摊到每个月吗?规范入账的话,是需要分摊的 查看全部回复
907
租金是怎么收取的,按月收取还是什么 查看全部回复
1368
假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
1267
商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
1069
物业公司收水电费有赚取差价么 查看全部回复
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