请问下就是有家小规模公司，一直做的零申报，现在想在一月份缴纳两笔税金，交今年第四季度增值税1500，年度企业所得税5000，要怎么处理申报数据才可以达到这个目的呢，需要公司提供什么凭证呢，直接走笔帐或者开笔票就行了吗，还有如果是交增值税，是否需要该公司开具专票呢

原标题：请问下就是有家小规模公司，一直做的零申报，现在想在一月份缴纳两笔税金，交今年第四季度增值税1500，年度企业所得税5000，要怎么处理申报数据才可以达到这个目的呢，需要公司提供什么凭证呢，直接走笔帐或者开笔票就行了吗，还有如果是交增值税，是否需要该公司开具专票呢

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2022/12/17 15:03:10

要交税，小规模开专票，税额达到你们想交的数就行

1500/0.03=50000，开5万的专票

企业所得税小微企业100万所得额内优惠后税率2.5%，所以缴纳5000所得税的所得额（收入-成本费用额）=5000/0.025=200000

请问下这20万的所得额需要公司准备什么凭证呢

有收入，有成本支出发票就行

那这些用来交企业所得税的收入成本票是需要开具普通发票吗

对，开普票就行

好的，非常感谢老师的回答

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2022-12-17 15:03匿名提问

甘老师2022-12-17 15:04

要交税，小规模开专票，税额达到你们想交的数就行

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甘老师2022-12-17 15:05

1500/0.03=50000，开5万的专票

甘老师2022-12-17 15:06

企业所得税小微企业100万所得额内优惠后税率2.5%，所以缴纳5000所得税的所得额（收入-成本费用额）=5000/0.025=200000

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