请问下就是有家小规模公司,一直做的零申报,现在想在一月份缴纳两笔税金,交今年第四季度增值税1500,年度企业所得税5000,要怎么处理申报数据 才可以达到这个目的呢,需要公司提供什么凭证呢,直接走笔帐或者开笔票就行了吗,还有如果是交增值税,是否需要该公司开具专票呢

原标题:请问下就是有家小规模公司,一直做的零申报,现在想在一月份缴纳两笔税金,交今年第四季度增值税1500,年度企业所得税5000,要怎么处理申报数据 才可以达到这个目的呢,需要公司提供什么凭证呢,直接走笔帐或者开笔票就行了吗,还有如果是交增值税,是否需要该公司开具专票呢

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2022/12/17 15:03:10

请问下就是有家小规模公司,一直做的零申报,现在想在一月份缴纳两笔税金,交今年第四季度增值税1500,年度企业所得税5000,要怎么处理申报数据 才可以达到这个目的呢,需要公司提供什么凭证呢,直接走笔帐或者开笔票就行了吗,还有如果是交增值税,是否需要该公司开具专票呢

要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行

1500/0.03=50000,开5万的专票

企业所得税小微企业100万所得额内优惠后税率2.5%,所以缴纳5000所得税的所得额(收入-成本费用额)=5000/0.025=200000

请问下这20万的所得额需要公司准备什么凭证呢

有收入,有成本支出发票就行

那这些用来交企业所得税的收入成本票是需要开具普通发票吗

对,开普票就行

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2022-12-17 15:03匿名提问

请问下就是有家小规模公司,一直做的零申报,现在想在一月份缴纳两笔税金,交今年第四季度增值税1500,年度企业所得税5000,要怎么处理申报数据 才可以达到这个目的呢,需要公司提供什么凭证呢,直接走笔帐或者开笔票就行了吗,还有如果是交增值税,是否需要该公司开具专票呢
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甘老师2022-12-17 15:04

要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行
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会计宝

甘老师2022-12-17 15:05

1500/0.03=50000,开5万的专票
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甘老师2022-12-17 15:06

企业所得税小微企业100万所得额内优惠后税率2.5%,所以缴纳5000所得税的所得额(收入-成本费用额)=5000/0.025=200000

2022-12-17 15:09匿名提问

请问下这20万的所得额需要公司准备什么凭证呢
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会计宝

甘老师2022-12-17 15:09

有收入,有成本支出发票就行

2022-12-17 15:20匿名提问

那这些用来交企业所得税的收入成本票是需要开具普通发票吗
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甘老师2022-12-17 15:23

对,开普票就行

2022-12-17 15:35匿名提问

好的,非常感谢老师的回答
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甘老师2022-12-17 15:36

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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