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Yan
是否需要支付由双方合同约定 查看全部回复
3357
Icy 何
借管理费用—服务费 dai 银行存款 查看全部回复
6544
合同如何签? 查看全部回复
5963
高老师
可以 查看全部回复
2844
Annina老师
21年付的租赁费借成本,dai银行存款 查看全部回复
3181
需要 查看全部回复
3222
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3464
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3334
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2902
依据义务发生的性质开具发票 查看全部回复
3991
谭老师
是的 查看全部回复
4311
业务真实的,偶尔开可以联系管理员增加相关税费种开具派遣发票 查看全部回复
3361
小黑
用往来过渡一下最好,方便以后查询 查看全部回复
4486
按实际走费用 查看全部回复
3770
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4494
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
安叔老师
不符合要求的,一般不能开的 查看全部回复
2746
绾绾
报销一定要有发票 查看全部回复
3062
可以按实际支付的入帐 查看全部回复
3480
合同,发票、钱要一致,不然查到有税务风险 查看全部回复
6334
4515
Karina老师
填写的是付款单直接付给对方单位? 查看全部回复
3108
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2960
有风险的 查看全部回复
3908
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3678
先红冲,再按发票入账 查看全部回复
4721
电脑处置收到处置收入多少就做多少 查看全部回复
3562
Amy老师
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3676
确认库存商品收入,申报无票收入交税,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
2938
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5422
微尘
记入其他业务收入缴纳增值税 查看全部回复
2909
退回的冲管理费用 查看全部回复
3148
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2787
费用没有发票的正常做账,所得税调增就好 查看全部回复
3866
跨年处理,你需要用利润分配调整 查看全部回复
4384
而已老师
是这样的 查看全部回复
3798
没有额度限制,您根据实际业务开票就行 查看全部回复
4017
3233
未支付的不做账 查看全部回复
2871
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3828
可以入账,到不能税前扣除。建议退回重新开具,开公司抬头的发票 查看全部回复
4175
venus老师
作为营业外收入,写个说明 查看全部回复
7599
易老师
11月收到款时候借:银行存款dai:应收账款 12月退款时候借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3410
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3840
要看你们单位是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3274
一般是应付账款 查看全部回复
3620
入库的正常记账,未入库的做在途物资下个月入库时在结转入库,未支付款款项dai记应付账款先挂往来 查看全部回复
4104
3010
3316
大宁老师
如果已经满足增值税纳税义务时间,可以作未开票收入 查看全部回复
2928
3344
直接做无票支出所得税调增 查看全部回复
4070
你们给甲方开票了吗? 查看全部回复
4626
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3197
有影响 查看全部回复
如果是属于当期实际发生的业务,预计2022年才可以拿到发票的话,可以先预提或暂估入账 查看全部回复
3494
影亦老师
发票多些还是付款多些呢 查看全部回复
3753
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3257
产生费用冲减预付款 查看全部回复
3194
张老师
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
4332
如果固定资产还在使用则需要计提折旧,清算期间的保险费可入清算费用 查看全部回复
5795
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3571
做到管理费用-办公室租金 查看全部回复
3304
是股票还是股权? 查看全部回复
3869
利息进财务费用 查看全部回复
3891
之前没有dai记应付最好不要这样 查看全部回复
3404
借库存商品或原材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai应付帐款 查看全部回复
3597
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3434
1.不动产租赁 2.不影响的,收入的确认时间与成本的确认时间无关 查看全部回复
2956
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4169
Wdy
您好,第二笔分录,借应付账款2000,dai银行存款1850,营业外收入150 查看全部回复
3794
你收到劳务费发票,一般都是借XX费用或者在建工程 dai 应付账款 查看全部回复
3712
现在注销公司,咨询公司所在地税务机关需要哪些报表,一般不需要财务清算报告 查看全部回复
3885
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3833
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7554
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4400
是公司的现金支付的吗? 查看全部回复
4112
可以要求对方律师将发票开给你们 查看全部回复
7057
3507
不能抵扣的 查看全部回复
放在今年 查看全部回复
2415
假如发票是买的材料,借原材料,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,应付账款dai方余额28400 查看全部回复
3285
收款人是股东的话,需要视同分红补缴个税 查看全部回复
3826
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
3636
筱粒老师
借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 由于是B公司代为支付的,需由A公司开具委托,说明款项由B公司代为支付,分录正常做 查看全部回复
3764
可以不附 查看全部回复
5370
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2994
如果已经开具发票了,是不能延缓纳税的 查看全部回复
3442
mila老师
你们是物流公司的话,运输队开具的运输发票是你们的主营业务吧 查看全部回复
4271
第二题,金额记错,公司银行存款日记账应调增1800元 查看全部回复
4913
借成本,dai预付账款 查看全部回复
3331
计提凭证后面 查看全部回复
3182
2979
没有发票,做不了费用,只能最为一种对个人的债券,借应收款 查看全部回复
4215
橘子
1.借现金5000dai银行存款5000 2.借银行存款10000dai应收账款10000 3.借银行存款30000dai短期借款30000 4.借银行存款50000dai股本50000 5.借原材料150000 应交税费-应交增值税(进项税)19500 dai银行存款169500 查看全部回复
12094
如果您还没完成注销,账务计入劳务成本,借劳务成本dai银行存款等。 查看全部回复
4123
没有发票是入不了招待费的 查看全部回复
4197
周老师
1、发出商品:借:应收账款—甲公司124300 dai:主营业务收入110000 dai:应交税金---应交增值税----销项税14300 结 转销售成本 借:主营业务成本80000 dai库存商品80000 查看全部回复
3959
不需要了 查看全部回复
6346
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8603
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