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王苗苗老师
您好,发票是否开具过了 查看全部回复
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andy老师
亲,不好意思,刚离开了一下 查看全部回复
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李伟老师
支出就要填写 查看全部回复
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税务师晓雨
可以开发票,借:银行存款2万、应收账款剩余货款、dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税 查看全部回复
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通过个人所得税APP就可以做 查看全部回复
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不能转到资本公积中,在转让时股权不溢价,利润不分配,然后转让股权就不缴纳个税,如果利润要分配那么就要缴纳个税 查看全部回复
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对于增值税进销项发票,进项税抵扣 查看全部回复
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所属期 查看全部回复
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需要公示 查看全部回复
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三种方式:1、按照职工薪酬给发放工资缴纳个税,但缺点是跟社保又挂上了关系,2、去税局代开劳务费发票,缺点是预缴税率较高,3、去税局代开发票按照经营所得去代开工程服务费一类的发票,这种方式的话税率会相对低一些 查看全部回复
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写借款单备注采购备用金 查看全部回复
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是的,都是可以抵扣的 查看全部回复
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正常残保金申报日期为次年的十月份左右,具体参照各个省份通过时间 查看全部回复
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无票收入是否要红冲? 查看全部回复
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您好,您说的是企业所得税还是个人所得税 查看全部回复
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待转基金是之前多缴纳的? 查看全部回复
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主营业务收入是指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入,而你们的主营就是销售各种配件材料 查看全部回复
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刻章后做税务备案营业执照自出照之日起30内需要去所属税务主管机关备案。材料:营业执照副本原件、法人、股东、经办人身份证原件、公司章程及套表,法人到场实名认证。(各个地区有所不同、有些地区开通网上备案,具体跟当地税局核实) 查看全部回复
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您好,每个地区工商版本不公,我这边也只能给您提供个参考 查看全部回复
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是的,纳税人办理2019年度汇算的时间为2020年3月1日至6月30日。 查看全部回复
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购买车辆缴纳的车辆购抄置税应当计入固定资产成本。借:固定资产(汽车原值中)dai:应交税费-应交车辆购置税 查看全部回复
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银行承兑汇票到期时,如果购货企业不能足额支付票款,承兑银行按承兑协议,按逾期借款处理,并计收罚息。银行会付款给持票人,可以按期收回货款。 查看全部回复
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《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第(七)项第3款规定:“一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。”可以按照3% 查看全部回复
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是的,小规模企业就是这样的 查看全部回复
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您好,您是不清楚操登录界面么? 查看全部回复
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在变更的界面填写新法人和新股东的信息 查看全部回复
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如果财务报表数据改变了,就需要修改申报的报表,如果只是按照税法来调增调减,那会计上的数据是不用调整的 查看全部回复
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这是公司自己制度来设定了,没有统一规定 查看全部回复
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领款单的意思就是他在拿钱的时候写了个借款单的意思,然后现在他归还给公司,意思就是借款单也应该作废,就要求把领款单也给他,就当这笔钱已经归还 查看全部回复
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先转入固定资产清理科目中转:借:固定资产清理,累计折旧dai:固定资产(原值)2、借:周转材料,dai:固定资产清理 查看全部回复
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留承兑复印件、让对方写收据并在收据上写上承兑编号 查看全部回复
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按照这样的模板编制个就行 查看全部回复
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A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费,这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成,银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。 查看全部回复
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1、含,全部固定资产2、加速折旧是税法上的一项最后政策,会计上还是要正常计提折旧的,而符合加速折旧的行业目前是十个行业生物药品制造业,专用设备制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,信息传输、软件和信息技术服务业、轻工、纺织、机械、汽车十个行业 查看全部回复
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是的,研发人员的社保费也就计入研发费用的 查看全部回复
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所有税种缴纳的合计数额 查看全部回复
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1、《公司变更登记申请表》、2、公司章程修正案(全体股东签字、盖公章)或者启用新章程3、股东会决议(全体股东签字、盖公章),4、公司执照正副本(原件),5、新老全体股东身份证复印件(原件核对)6、股权转让协议原件(注明股权由谁转让给谁,股权、债权债务一并转让,转让人与被转让人签字-工商局都有模板 查看全部回复
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只要账务上有单独核算的有研发费用就可以去加计扣除填写 查看全部回复
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财税〔2016〕68号)规定:各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费,以及政府间国际组织收取会费,属于非经营活动,不征收增值税。 查看全部回复
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1、个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,合理费用是指股权转让时按照规定支付的有关税费,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。2、印花税:股权转让合同的双方当事人为纳税义务人,需申报缴纳股权转让印花税。 查看全部回复
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是的,一线服务工作的人员工资计入主营业务成本,相应公司承担的社保也计入主营业务成本中,办公室管理层工资计入管理费用相应的社保费也就计入管理费用 查看全部回复
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可以,可以从公户转给报销人 查看全部回复
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根据 (国家税务总局公告2015年第99号)规定,增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。其中铁路运输企业受托代征的印花税款信息,可填写在发票备注栏中。 没有明文的抵扣比例的,只要是企业实际发生的并且发票开具符合规定据实入账抵扣即可 查看全部回复
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没有更好办法,只能根据账务上年度汇总数据进行填写,按照税法要求进行申报,可以再检查下账务2019年度的费用支出是否都全部入账 查看全部回复
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付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
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先判断您企业是符合哪些减免政策,比如是否符合小微 查看全部回复
23814
取得两处及以上综合所得的个人需要进行汇算清缴,只要没有超过6万就不会产生税额 查看全部回复
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如果三月没有结账的情况下,建议做到三月份账务中,借:管理费用/制造费用-电费,dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
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不一定的, 库存现金就是公司财务室现打现的现钱,备用金也可以是您的库存现金,也可以是企业内部对于经常进行零星采购或经常出差于外埠的办事人员预先领取的金额 查看全部回复
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参考以下三种情况来判断1、如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;2、如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据;3、如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。 查看全部回复
9612
公司充话费报销:借:管理费用-通讯费,dai:银行存款 查看全部回复
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在新电脑上重新录入这个人的人员信息,然后报送人员信息通过后,在填写离职日期,再报送非正常离职状态报送成功后就可以了 查看全部回复
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概念:暂估入账指对于已经发生的成本费用或购入商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计相关成本暂估入账. 账务处理:暂估入账当月借记:原材料/主营业务成本,dai记:应付暂估.次月冲销原暂估成本,再根据实际成本入账. 查看全部回复
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您好,在企业的电子税务局系统中我要报税模块中有企业所得税年报申报的模块,然后根据2019年账务情况进行填写申报 查看全部回复
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可以的,公司车辆取得保险费专票可以抵扣的 查看全部回复
账务:支付时:借:管理费用抄dai:库存现金等抵减时:借:应交税费--应交增值税(减免税款)dai:管理费用,申报时在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”,在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写 查看全部回复
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企业收到收到代扣代缴、代收代缴税款手续费时:借:银行存款 dai:其他收益(计提销项)代扣代缴个人所得税手续费返还应当按照“商务辅助服务——经纪代理服务”税目开具发票和缴纳增值税,一般纳税人适用6%税率,小规模纳税人适用3%征收率。 查看全部回复
9396
如果都按时记账了,根据账上各个税种缴纳的合计数就行,或者去电子税务局中查询缴税记录然后再相加 查看全部回复
21069
是的,筹建期比较长的企业所发生的费用支出计入长期待摊费用-开办费,开始经营了再按三年采用平均年限法摊销 查看全部回复
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只要经营范围有的产品,就可以进行内销 查看全部回复
7542
可以入其他业务收入,如果以后经常经营这些商品,建议去工商上增加营业范围 查看全部回复
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直接查询辅助核算明细账,然后再点击导出来 查看全部回复
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计提工资:借 管理(销售)费用-工资(应发)122152dai :应付职工薪酬-工资(应发)122152 发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发)122152dai :其他应收款-个人所得税 533.07dai:银行存款(实发)另外个税由公司公司承担那就相当于是种补助计入工资薪金中核算,计提工资:借 管理(销售)费用-工资(应发)187.5dai:应付职工薪酬-工资(应发)187.5发放借 应付职工薪酬-工资(应发)187.5dai:银行存款(实发)在思路上我分开写了下,具体做的时候您可以汇总做下数据后再做分录 查看全部回复
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工商部门没有规定做工商年度报告公示必须出具审计报告,只有特殊行业需要,比如金融,保险,上市公司一类的 查看全部回复
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在这个位置填写 查看全部回复
16983
借:银行存款 dai:其他收益、(计提销项)一般纳税人适用6%税率,小规模纳税人适用3%征收率 查看全部回复
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土地租金计入“长期待摊费用”科目,按照支付的租金期限摊销。 查看全部回复
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根据规模而言,首先年营收是否会超过500万和120万,这两个营业收入的数额 查看全部回复
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可以,先计入预付账款中,取得发票后再根据设计费的性质入相应的科目 查看全部回复
7398
当时发票没有入账么? 查看全部回复
8937
个人提供咨询服务取得的收入按照劳务报酬所得进行个税申报 查看全部回复
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亲,你表达的意思员工离职怎么代扣个税吗 查看全部回复
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符合固定资产就记到固定资产里面,前者折旧或摊销可以计入制造费用,后者计入管理费用 查看全部回复
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单位缴度费基数:应为当年1-12月社会保答险费申报表中工资总额累计金额也就是按照各个险种的基数乘以人数 查看全部回复
12888
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
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发票金额是4600元是吧,实际采购是4360,是这样的情况么? 查看全部回复
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开票人在税局代开时可以主动在开票时在税局缴纳个税,或者是开票时不在税局缴纳,然后发票备注栏会打印的有由公司代扣代缴字样,这样就由公司代扣代缴 查看全部回复
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只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
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1、公司的基本信息状况:公司的营业执照、公司章程、日常购销合同 查看全部回复
先按照拆分后所有销售价格的合计,用单个零件的售价计算出其售价合计占比,来计算出单个零件成本价 查看全部回复
合并到四月份给申报了 查看全部回复
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是需要合并申报个税,但是有免税的分类比如按规定从企业福利费中支付给职工的困难补助、救济金、医疗补贴、职工疗养费、工伤补偿费、丧葬费、抚恤金、独生子女费、职工异地安家费等,均可免征个人所得税。 查看全部回复
8613
那就记入营业外支出科目 查看全部回复
没有什么风险,写清楚委托收款的协议,前因后果都要走账写清楚 查看全部回复
18837
现在可以入账,根据发票日期入账就行 查看全部回复
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如果不是新企业从第三步开始看就可以 查看全部回复
7920
选择电子发票章就不需要针孔打印机了,不需要刻发票章, 系统会生成电子发票章,购买税控盘,向税局申请电子发票和份数,审批完发行税盘,然后网上领购电子发票,然后跟税盘服务商联系安装软件和生成电子签章 查看全部回复
9531
没有问题,可以使用 查看全部回复
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有这种情况的存在,根据最后确认的报表填报,可以去把第四季度申报的财报给予修改一致 查看全部回复
7407
您说的是个税手续费返还把,对扣缴义务人按照规定扣缴的税款,按年付给百分之二的手续费。 查看全部回复
9567
您好,参考下下述公式和解释:残保金计算公式 应缴费额=(上年度单位在职职工总数×1.5%-上年度单位实际安排残疾人数)×上年度本单位职工年平均工资 ;工会经费 :指按企业职工工资总额的2%提取并拨交给工会专门用于工会活动的专项经费。没有工会的通常税局会让按0.8%缴纳。 查看全部回复
你好,税局要求是要据实开具发票,进销清单要保持一致 查看全部回复
6867
作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
13527
没有收入,这张表在勾选时可以不勾选这一张 查看全部回复
8739
首先需要先判读是否存在关联企业 查看全部回复
40572
这是在询问您是否确认调增,调整的金额是这个数值,让您确认类 查看全部回复
18000
点击撤销申报或者删除报表或者重置,只要意思是重新要填写意思的按钮,每个省份系统按钮名字不一样,就是这个意思,您找下 查看全部回复
9495
多转的钱你记账没有 查看全部回复
9864
是的,用于简易计税的项目,进项不能抵扣 查看全部回复
10314
上面的这些报表可以不用填的, 查看全部回复
16317
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