登录/注册
大宁老师
计提时 借:其他应收款 dai:应付职工薪酬~社会保险费 缴纳时 借:应付职工薪酬~社会保险费 dai:银行存款或现金 员工交钱给公司时 借:银行存款或现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3225
Annina老师
你借出的备用金可以转自己账户 查看全部回复
3608
andy老师
投入产出法:参照国家标准、行业标准(包括行业公认标准和行业平均耗用值)确定销售单位数量货物耗用外购农产品的数量(以下称农产品单耗数量)。 当期允许抵扣农产品增值税进项税额依据农产品单耗数量、当期销售货物数量、农产品平均购买单价(含税,下同)和农产品增值税进项税额扣除率(以下简称“扣除率”)计算。公式为: 当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率/(1+扣除率) 当期农产品耗用数量=当期销售货物数量(不含采购除农产品以外的半成品生产的货物数量)×农产品单耗数量 对以单一农产品原料生产多种货物或者多种农产品原料生产多种货物的,在核算当期农产品耗用数量和平均购买单价时,应依据合理的方法归集和分配。 平均购买单价是指购买农产品期末平均买价,不包括买价之外单独支付的运费和入库前的整理费用。期末平均买价计算公式: 期末平均买价=(期初库存农产品数量×期初平均买价+当期购进农产品数量×当期买价)/(期初库存农产品数量+当期购进农产品数量) 查看全部回复
5963
陈米老师
工长作为个人,不具备用工主体资格,其雇佣的员工由发包方承担用工主体责任。按工资薪金所得申报个税。 查看全部回复
5857
悠悠老师
建议:1.自己疏理,建立帐册。2.委托第三方疏理,建立账册。3.疏理后建立财务制度。 查看全部回复
4482
王苗苗老师
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4173
夏老师
1、车辆从账面转出时,其账务处理如下: 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 2、收到出售款,其会计分录如下: 借:银行存款等 dai:固定资产清理 3、涉及税金时,其会计分录如下: 借:固定资产清理 dai:应交税金-增值税 4、结算清理净损益,其账务处理如下: 如果为净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 如果为净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 查看全部回复
17365
账务处理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产 查看全部回复
5929
7469
收到手续费退款,借银行存款借财务费用。借方红数 查看全部回复
3575
算是个人垫付的款项,到时报销给个人就可以,个人垫付的钱,dai方记到:其他应付款-个人就可以 查看全部回复
5307
不可以,会触发税务风险 查看全部回复
4601
高老师
你好,原路退回 查看全部回复
5361
你好,可以 查看全部回复
4555
你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
4062
你好 查看全部回复
4691
如果是货款,可以签个代付款协议,也可以退回,退回备注可以写退款等 查看全部回复
6184
小黑
金额大,尽量公对公 查看全部回复
7002
你好,法人帐户私对公转款,备注用途借款 查看全部回复
4710
甜甜老师
您好,是对方单位为您单位建造固定资产之类么,为什么付给个人呢? 查看全部回复
4247
把预付放到应付里 查看全部回复
3690
COCO老师
没有发票不影响入账 但是不能税前抵扣 查看全部回复
5011
需要附上银行回单 查看全部回复
4396
个人可以在电子税务局或税务大厅代开发票 查看全部回复
5717
再开个收据 查看全部回复
3776
你好,中国人民银行官网 查看全部回复
4465
属于公司的收入都是需要做收入申报的 查看全部回复
3633
进入自然人扣缴系统,点人员信息,增加人员,增加人员时,姓名,身份证号,电话号和任职受雇时间都是要写的,填写后保存,再点击核验,核验通过后,点击综合所得申报,点击工资薪金申报,进去之后,填写个人工资,五险一金等,填好之后,进入第2步税款计算,计算好之后,如果有减免税情况就点击第3步,没有的话,点第4步,核对工资总额是否正确,如果正确,点击申报。 查看全部回复
7236
你好,作为备用金 查看全部回复
3790
你好,你是说付报销款? 查看全部回复
3165
如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
6354
如果是按照权责发生制做账,那么就按照权责发生制分别确认收入、成本、费用、税金及附加、营业外收支,所得税费用等数据,就可以算出来了 查看全部回复
5664
3698
取消审核 查看全部回复
4402
是最近月份? 查看全部回复
4218
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
3340
工资属于企业的合理支出,应该如实记账,申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
4786
电子税务局,我要办税-税费缴纳-社保缴费就可以 查看全部回复
3678
可以 查看全部回复
4340
税务师晓雨
为什么要调整? 查看全部回复
3921
据实操中 查看全部回复
3112
你就写打错了,现在需要退回哪个账户重新打就可以 查看全部回复
4319
2013年没有记账吗? 查看全部回复
3379
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
4050
可以,属于公司收入的要交税 查看全部回复
3399
税种认定一般不需要你操作。没业务零申报。 查看全部回复
4908
出租方和承租方本身就不是一个人 你们公司在租房的话 用的是法人的名字租赁的也是可以使用的 查看全部回复
5828
需要一致的 查看全部回复
3205
营业外支出 查看全部回复
3833
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4226
你们用的是哪个财务软件的呢 可以看一下是否有权限的限制呢 查看全部回复
4088
员工辞职了,是需要填社保减少表的 查看全部回复
4353
不一定 查看全部回复
3096
你这样问太笼统。要看进公司账户的钱是什么钱。如果是往来性质的不用。如果是销售收入,理论上无论是否进公户,无论是否开发票,都要作收入报税。 查看全部回复
5434
申请移除异常 查看全部回复
4868
可以的 查看全部回复
4784
现金不是凭空想象出来的,也不能凭空让他消失。公司的现金不够,可以从对公户上取,也可以找别人借。 查看全部回复
4203
正常是不用交印花税,但是有的税局执行的时候。按认缴交印花税。你具体咨询当地税务窗口 查看全部回复
4405
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5276
普票可以 查看全部回复
4323
是的不用付的,营业外收入 查看全部回复
3777
是的 查看全部回复
5282
把之前账户的钱转入预存科目就好 查看全部回复
4151
收入多少? 查看全部回复
4207
是否被查,不好说。这涉及到当地税务管理力度,涉及到你的金额大小,涉及到别人公司的涉税风险。一句话,涉及到的面广。你承包工,要开承包的主体,是你个人还是你名下的公司。如是前者,可到税务前台开票,款可转到你个人账户。当然,不同主体签合同,实际交的税会有所不同。 查看全部回复
5115
要看签订协议的双方,如果以你个人名义签协议,款项可以打给你个人 查看全部回复
3062
李伟老师
表格就记录每个店合计转了多少钱,摊销了多少钱,然后就是剩余了多少钱。自己做个表格就好了 查看全部回复
4297
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4214
公司的对公账号 查看全部回复
4595
申报无票收入 查看全部回复
3074
这是银行规定 查看全部回复
4775
和老板签订租赁协议,约定相关内容 查看全部回复
你好,做帐、记帐数字一般是四舍五入到小数点后两位,你的余额到小数点后三位? 查看全部回复
4328
对公账户发工资不一定要交社保。不管发起征点以下以上的工资。 查看全部回复
6043
增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3767
你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
6210
你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
3920
3430
你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
4184
3364
要怎么平掉不入账了吗? 查看全部回复
3943
退回重开 查看全部回复
5007
才开户15日内可以在电子税务局网签三方协议 查看全部回复
4889
对方抵扣了,对方没开红字信息表的,你开不了负数发票 查看全部回复
3917
4031
可以,开票不确认収入,实际领再确认 查看全部回复
3915
此业务不涉及货币资金 查看全部回复
3147
哈哈老师
如果只是公司正常费用报销的话,没啥风险 查看全部回复
4712
规范核算,通过公户发放 查看全部回复
4326
李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
3648
银行回单是帐户相关收付的凭单,银行对帐单一般只有余额,银行流水是帐户収付明细 查看全部回复
5785
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
6206
税务局大厅 查看全部回复
4848
存货盘盈是由于存货转出虚高造成,而存货转出都是计入成本费用科目,故发现存货盘盈则用于冲抵成本费用。基于这个原因,存货盘盈统一冲减管理费用科目。 而现金盘盈,一般是实际支出少于账上支出或者实际收款超过账上收款。现金收支大部分是计往来账项,在实际现金收付之前,计入往来时已经真实正确计入了成本费用。因此,现金盘盈时属于企业的一种利得,与经营活动无关,故计入营业外收入。 查看全部回复
3984
你好,可以兑付,也可以做为货款背书给你的供应商 查看全部回复
3647
以后提问问题建议描述清楚,会计上的问题,没有描述清楚,答案千差万别 查看全部回复
3564
银行和开票没有关系,查开出去的发票,从开票系统里面查 查看全部回复
3530
需要 查看全部回复
3581
你做份流程图给他们多培训几次就好 查看全部回复
4015
你好,附老板向公司转帐,应该再做一笔存现 查看全部回复
3916
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载