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绾绾
两个人都是公司员工吗 查看全部回复
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王苗苗老师
如果张三能写个情况说明,由李四带收到他的报销款的话,也可以打款给李四 查看全部回复
1382
燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
1656
西贝老师
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1432
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1228
杨老师
停车费和餐费的支出是因为出差发生的么,还是其他的 查看全部回复
938
哈哈老师
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
1714
patience
可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
1947
Annina老师
可以 查看全部回复
2324
陈爱琳
如果对方有公司,需要转账给公司账户。按照四流合一,发票流,资金流,合同流,货物流是需要一致的。 查看全部回复
4646
当月增加固定资产 查看全部回复
3011
是现金收据吗?后期会不会开发票过来? 查看全部回复
3396
公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
4854
清岚
这个没有固定的限制,根据你们公司内部报销制度 查看全部回复
7913
安叔老师
固定资产,借固定资产,dai银行存款,如果取得专票,公司一般纳税人的话 借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
4126
小小
借,管理费用3800 现金200 dai,其他应收款 查看全部回复
2795
小妮老师
借:费用/成本 dai:其他应付款-员工(如果直接报销的dai方为银行存款或库存现金) 查看全部回复
3007
tammy老师
费用会计 查看全部回复
2569
按原则的话不可以用票顶替,是违规的。正规的无票支出用支付单据入账,汇算清缴的时候进行费用调整即可。 如果要顶替的话,与生产经营有关的发票都可以,加油、公司车辆维修、餐费都可以。不建议超市采购的发票,如果采购的办公用品之类的话可以。采购吃的什么的就不建议使用了哈 查看全部回复
3088
做暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
2227
许老师
可以的 查看全部回复
2304
员工报销差旅费 借管理费用-差旅费 dai银行存款等 自己垫付的采购款 借 库存商品等 dai银行存款等 有发票的话,分情况考虑进项税 查看全部回复
2346
买菜是职工食堂用吗? 查看全部回复
2699
6687
秦枫老师
可以的 首先要看你们公司财务制度可有规定,如果没有普票要求没有那么严格 只有开票人就行 ,专票要求三个名字都齐全 查看全部回复
3155
甘老师
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2636
可以, 查看全部回复
5033
个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4606
可以,符合规范 查看全部回复
2768
看一下采购清单 查看全部回复
3329
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2728
andy老师
公司付给法人的报销款可以这样处理 查看全部回复
2541
李伟老师
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
4151
你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
3062
是的 查看全部回复
1931
可以的 会计分录 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款(原来是需要转账给供应商,现在员工先行垫付了,公司转账给员工即可) 查看全部回复
2936
高老师
员工借款时 借其他应收款 dai现金等 收到发票报销时借方根据发票内容借管理费用等 dai方其他应收款 查看全部回复
3418
孙老师
原分录,金额为负数 查看全部回复
2704
厚积薄发
一般费用都是来发票报销的,要是没有发票的话,只能先挂他借款了 查看全部回复
3259
木言
单据不用分开,分别记账就可以的 查看全部回复
3525
管理费用-差旅费 查看全部回复
3410
后期购车是要公对公转账吗 查看全部回复
4350
如果公司有报销相关规定,按规定流程操作 查看全部回复
2579
按实际花费的1750做帐 查看全部回复
2763
大宁老师
没有现金收支可以先不记 查看全部回复
3512
是交接给你吗 查看全部回复
4497
可以入账,但是企业所得税税前如果还没有取得符合条件的扣除凭证的话,需要调整 查看全部回复
3658
送货单,公司入库单 查看全部回复
3145
真实支出的普票的可以报销,要求是必须有开票人 查看全部回复
5183
陈米老师
一般还需要附采购申请单、付款单、采购清单、对方送货单、发票等。 查看全部回复
4922
一般不可以的 查看全部回复
5758
借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
4321
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
2998
借其他应收款5000,dai银行存款5000,报销,借费用6207,dai其他应收款5000,银行存款1207 查看全部回复
3666
Icy 何
建议您做分录借固定资产 应交税金-应交增值税-进项税额 dai其他应付款,他报销付款时在做借其他应付款dai现金或银行 查看全部回复
3868
问题不大,可以收,但是建议以后还是让对方把发票信息开全 查看全部回复
3993
对,最好单独登记一下 查看全部回复
4676
小黑
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3585
税务师晓雨
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6089
业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
4589
可以不粘贴 查看全部回复
3176
您好,刚去开会了 查看全部回复
4449
李钢老师
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
4466
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4905
领用了做出库 查看全部回复
16371
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8685
您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
7011
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
6264
夏老师
原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
1060
李可可
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
1095
你们单位内部有付款规定的,直接走付款审批程序 查看全部回复
1066
如果不是公司的车辆一般不可以的, 查看全部回复
347
wam
是说抵债? 查看全部回复
718
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1271
杨老师.
841
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
917
有些商品只取得了收据,可以入账吗?可以 查看全部回复
605
老板的个人款项做公司向个人借款 备用金报销的话正常记账 查看全部回复
473
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
707
员工入职时缴纳了当月社保,不是公司集体交的职工社保么 查看全部回复
1032
相当于老板先借备用金,计入往来,购买材料后冲往来,然后销售结转收入成本, 查看全部回复
428
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
993
某某停车场 查看全部回复
1036
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
644
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1215
跨月了么 查看全部回复
1231
收款人怎么填,填快递公司 查看全部回复
455
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
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1270
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1133
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
768
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
927
管理费用/销售费用-车辆费用 (按车辆使用部门进相应的费用) 查看全部回复
724
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1392
李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
873
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1137
最好是给老板 查看全部回复
465
开的私人的车,报销加油费,属于是研发费用的哪一类,算差旅费,在其他费用可以吗,可以 查看全部回复
892
可以这样操作 查看全部回复
1160
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