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可以开发票,开普通发票 查看全部回复
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如果你只是国内批发零售,就没有出口的资质 查看全部回复
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燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
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隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1503
王苗苗老师
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3438
李伟老师
你好,可以暂估成本入账,发票拿回后,再根据实际成本进行调整 查看全部回复
2010
是专票还是普票 查看全部回复
2871
厚积薄发
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
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甘老师
后面发票还能开回来吗 查看全部回复
2318
杨老师
你可以做到这个月 查看全部回复
2828
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4118
按全额开票 查看全部回复
2335
patience
国外的发票可以正常入账抵税,以全程运费减去付给该承运企业的运费后的余额为营业额,即差额纳税 查看全部回复
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建议零星采购可以到超市购买开发票 查看全部回复
4137
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4689
夏老师
可以 查看全部回复
5184
安叔老师
如果没有发票可以暂时入账,不得税前扣除,汇算清缴是需要调减的 查看全部回复
4775
稍等 查看全部回复
3730
你们是提供服务的应税服务 查看全部回复
4202
Yan
外贸业务采购的进项用于退税的 查看全部回复
3897
谭老师
没有真实业务就是虚开发票 查看全部回复
3482
tammy老师
要先过下账 查看全部回复
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送货单,公司入库单 查看全部回复
3208
张老师
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
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公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5009
andy老师
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
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是的,可以计入其他业务收入 查看全部回复
840
是实际的业务么 查看全部回复
1226
这个需要和开票方沟通 查看全部回复
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把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
626
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1202
理论上是可退的 查看全部回复
997
孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
815
李可可
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
1257
杨老师.
967
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
998
要分情况的 查看全部回复
1169
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1020
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
936
税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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现金返利吗? 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1102
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
1476
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
727
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
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少量的话,可以 查看全部回复
1097
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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这个没有直接的, 就是做财务的肯定知道相关的合同,回款和发货情况的 其他费用类的,审单据的时候,业务人员要说清楚相关的事情的,可以判断 查看全部回复
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违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
1201
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
嗯,你是觉得有虚开的风险吗 查看全部回复
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算虚开 查看全部回复
781
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
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根据采购专项审计来看的话,一般是先确定好合同再开具发票 查看全部回复
西贝老师
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
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是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1597
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1477
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1163
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1568
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1264
之前有结转成本吗? 查看全部回复
979
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1228
一项业务中提供加工劳务同时提供部分辅料,属于混合销售吗?属于 查看全部回复
1047
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
1279
转售预付卡未发生实际的销售货物的行为,实操中很多企业是直接把多出来的款做营业外收入的 查看全部回复
1660
同学你好,因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费,而不是在你们企业内部兑换货物或者服务,所以没有产生应税业务,不缴纳增值税,不能开具增值税发票 查看全部回复
1859
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1916
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1553
可以的,可以代付的 查看全部回复
1687
开票内容的明细 查看全部回复
888
如果是跟业务相关的成本记到主营业务成本 查看全部回复
1090
请问阿姨去采购回来的生活费,还可以做在公司的账里吗?可以 查看全部回复
863
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2189
联系对方红冲重开 查看全部回复
1860
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1517
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1686
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1372
如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
1549
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
那只能退9个点 查看全部回复
4526
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2290
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1685
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