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哈哈老师
需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
6237
归老师
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
5436
而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55611
高老师
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6291
Annina老师
会的 查看全部回复
4203
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5814
可以自行开具的 查看全部回复
6372
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
4626
账号正在注销中
直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
5085
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
5922
付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
6345
可以 查看全部回复
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有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
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不动产租赁费 查看全部回复
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是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
5319
可以写日用品 查看全部回复
4500
比如员工借款了2000元,后来拿票2000元报销就是冲借款 查看全部回复
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开制作费就行 查看全部回复
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您好 查看全部回复
5913
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
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少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
4455
需要领导审批和相关人员签字的 查看全部回复
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你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
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一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
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您好,目前只有税局可以代开发票, 如果实际发生的业务超出公司经营范围且不能开具发票可以到税务机关代开。 查看全部回复
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您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
8919
公司开票给京东? 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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您好,实际业务是出差办理公司业务就可以入差旅费 查看全部回复
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可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
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只提供劳务就开3% 查看全部回复
6390
对 查看全部回复
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
7911
可以,没问题 查看全部回复
不行,需要取得发票报销 查看全部回复
8955
您好,给客户打车的计入到招待费里面吧 查看全部回复
4590
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6858
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
4662
做福利费限额扣除 查看全部回复
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您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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不行,如果想报销需要签订租车协议的 查看全部回复
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可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
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预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
4752
没错,就是这么做的 查看全部回复
5832
分期超过一年了没有? 查看全部回复
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你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
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认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4779
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
4176
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
5553
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5572
可以开红字发票的 查看全部回复
4050
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4554
代收电费有没有差价? 查看全部回复
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7155
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
4563
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4365
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8316
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4743
您好,可以 查看全部回复
5094
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
6048
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
7506
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7848
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6426
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10656
您好,这个没必要,有发票就行 查看全部回复
8226
非本公司的如果是客户计入招待费里面 查看全部回复
6822
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4698
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8865
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7326
您好,钢厂要13%的增值税发票是为了抵扣增值税,只有成为一般纳税人才可以开13%的增值税发票 查看全部回复
4995
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
4104
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5373
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4221
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4545
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
6012
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5256
这样做不对 查看全部回复
4509
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
8289
对,是的可以 查看全部回复
您好,保洁费支付以后申报个税就可以报销 查看全部回复
10800
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