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Annina老师
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
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哈哈老师
这个不能用 查看全部回复
5040
你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
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借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
5292
记入到应收票据里面 查看全部回复
4653
需要查看为什么没有抵扣,是不是不能抵扣的进项税额呢 查看全部回复
5013
怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
5211
郭艳飞
您好 查看全部回复
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悠悠老师
不闲 查看全部回复
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账号正在注销中
收到支票时不做处理 查看全部回复
高老师
您好,计入资本公积 查看全部回复
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这个不能抵扣进项税额的 查看全部回复
6948
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4599
没问题可以用的 查看全部回复
8154
没问题,后面的可以开 查看全部回复
5382
可以的 查看全部回复
4419
换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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行政事业单位? 查看全部回复
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没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
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一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
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这个财付通是什么呢 查看全部回复
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多盖财务章不能用了 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
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前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
6219
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
6417
偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
5472
在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
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退款退货? 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
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需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
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归老师
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
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小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
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代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
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李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
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退回,重开 查看全部回复
设备卖了吗? 查看全部回复
6183
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7731
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
5958
发票章 查看全部回复
6084
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
7065
可以计入业务招待费 查看全部回复
8676
可以,但不能开专票 查看全部回复
可以 查看全部回复
8982
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
5247
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4959
7029
开销售红字折让发票 查看全部回复
4842
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
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您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
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转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
6057
您好,不能 查看全部回复
简易计税就是3%的 查看全部回复
8217
比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
7578
没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
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如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
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企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
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发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
6030
如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
是送错了还是送给你们 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5400
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5913
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
5931
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
5517
可以冲红部分 查看全部回复
6111
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
5643
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
5616
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
12681
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
没问题,可以这么做 查看全部回复
4266
七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6102
王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
25281
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13788
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
是的 查看全部回复
6768
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
6003
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
11727
从外面请的人? 查看全部回复
4680
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5553
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