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七七
合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
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哈哈老师
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
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没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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Annina老师
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
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归老师
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
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偶尔性的问题不大 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
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找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
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账号正在注销中
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
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借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
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借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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属于网络服务费 查看全部回复
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需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
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如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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高老师
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
会的 查看全部回复
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是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
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没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
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借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
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这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
可以自行开具的 查看全部回复
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李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
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如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
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冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
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冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
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租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
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付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
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去做税务登记,在开票 查看全部回复
电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
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钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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管理费用-福利费 查看全部回复
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不动产租赁费 查看全部回复
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借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
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是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
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你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
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可以写日用品 查看全部回复
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开制作费就行 查看全部回复
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是出包涵的费用吧 查看全部回复
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你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
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属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
您好 查看全部回复
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就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
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然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
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少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
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需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
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银行费用记入财务费用 查看全部回复
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你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
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个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
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厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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可以的,行程单可以报销 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
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金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
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您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
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您好,目前只有税局可以代开发票, 如果实际发生的业务超出公司经营范围且不能开具发票可以到税务机关代开。 查看全部回复
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进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
8217
您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
4437
需要 查看全部回复
6075
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
8469
您好,实际业务是出差办理公司业务就可以入差旅费 查看全部回复
5535
充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
4941
年终奖吗? 查看全部回复
4041
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5715
只提供劳务就开3% 查看全部回复
6435
这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
4698
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