发票,作废,缴纳,税金,冲红,抵扣,负数

上月开错的发票忘记作废，导致这个月要多缴纳税金。这个月冲红上个月那几张错误的发票，那下个月缴纳税款的时候可以抵扣吗这个月开的负数发票#其他行业#

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公司5月开具了一张10w发票，外经证属红桥区，由于备注问题，需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了，也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功，在6月初进行清卡时候发现问题，并做了红字冲销。金税盘客服说，作销项负数处理，在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额，5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款，那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小规模纳税人，上月在税务局代开增值税专票： 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税 增值税，城市维护建设税都已缴， 本月发现开票信息错误，已经冲红重新开具，负数的发票应该是做同样的分录，金额为负数吗？ 缴纳税费的分录怎么处理？ 季度后退税后怎么做分录？#房地产#

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我们是一般纳税人，5月开了专票，本月申报交了增值税，本月又把这张专票冲红了（本月不再开具发票），下个月申报6月申报期，销售收入为负数，这种情况可以申请退增值税吗？如果不能退，是后期进行抵扣吗？如果说后期进行税额够，不需要抵扣，这笔多交的税金是怎么处理呢#房地产#

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发票过期禁止作废，怎么做发票冲红，再开具本月负数发票#其他行业#

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请问税控盘普通发票跨月并已上传汇总 因发票开错了 怎么作废呢 是在原发票点击冲红开具一张负数红字新发票嘛？那还需不需要在开具蓝字#其他行业#

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购买方已抵扣专票，现在需要红冲。购买方已经在开票系统申请了红字信息表，但我方（销售方）开票的人不懂，直接按照未抵扣的流程在开票系统申请了红字信息表，并填开了销项负数发票。我想问，1、怎么购买方抵扣了的发票申请了红字，销售方在系统还可以申请红字信息表呢？这是不是系统有问题？，2.、现在应该怎么处理，销售方开出来的负数发票对不对，或者销售方按未抵扣流程开的这个负数发票是不是要作废，应该按照已抵扣的流程来直接开负数？#房地产#

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增值税申报#其他行业#

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红冲发票怎么记账#高新企业#

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发票开错了忘记作废了跨月了怎么处理#商业#

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已抵扣发票冲红需要退回发票吗？#工业制造#

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我司是采购方，5月份有张进项发票已经抵扣，8月份销售方要作废，采购方开红字单，销售方确认吗#出纳#

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公司系统里没有电子发票了，之前开错的发票无法冲红，可以作废吗？效果是一样的吗？#出纳#

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我司是购买方，6月份给销售方开了一张金额错误的红冲表，导致我方收到了一张金额错误的负数发票。现在跨月了，购买方告知不能作废。应该怎么处理#出纳#

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免税的发票开成了有税 率的发票，上月多缴了税款，本月已经全额冲红，在申报增值时25栏期初未缴税额（多缴为负数）为啥不是负数呀#出纳#

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老师好，我们上个月发现有个异常发票，就在抵扣当月做了进项转出，补缴了税金和滞纳金，这个月报税系统又自动带出来让做进项转出，专管员让把已经更改的申报表再改回来，在本月进行进项转出，补缴的那部分税费必须要退税吗？能不能做留抵数？感谢老师解答#出纳#

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问题一：发票开错，冲红上月发票，会记分录怎么处理？是不是这样操作系统分录借应收贷收入，正负两笔，正的金额是正常销售的金额，负数是那个开错的金额；借成本贷库存商品，也是两笔，正负 问题二：重新出库怎么取数#工业制造#

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我公司1月收到一张进项发票，该发票未认证抵扣，2月发现发票有误，供应商在2月把这张发票冲红了，请问这张红字发票需要在增值税申报时做进项税额转出吗？#其他行业#

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请问抵扣过得发票冲红，又重新开具了一张蓝字发票，请问这张发票还能抵扣吗#房地产#

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以前开的纸质发票 购买方冲红。销售方可以在全电发票里给开负数发票吗#出纳#

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