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高老师
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
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你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5830
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5469
李伟老师
亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
5256
Annina老师
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4682
如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
5113
哈哈老师
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7272
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
4564
你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
6192
李力
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6445
税务师晓雨
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18249
归老师
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7170
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5067
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9204
而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5393
七七
不需要 查看全部回复
7858
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5894
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5648
你好 查看全部回复
6530
是的 查看全部回复
5306
? 查看全部回复
14348
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
5119
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5063
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
4346
六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
4653
你的药是什么用途?采购进来销售出去?一定与税有直接关系。购进进来放办公室给员工福利使用?与税有间接关系。 查看全部回复
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对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
7173
做借款 查看全部回复
6267
是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
5388
小黑
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
7512
可以 查看全部回复
4957
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4940
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5525
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4354
可以的 查看全部回复
6680
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
4813
你好,依据回单内容 查看全部回复
5442
你们是什么行业呢 查看全部回复
6148
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
5642
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
7510
做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
9262
如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
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电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6625
借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
4967
款进哪个公司,哪个公司全额确认收入 查看全部回复
5704
收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
5670
进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
6651
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
12123
借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
6435
手机是你们买的么? 视同销售是税务概念 财务上就是 借:销售费用 dai:库存商品 进项税转出(或销项税) 查看全部回复
6947
借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
6678
账号正在注销中
借:其他应付款 查看全部回复
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你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
5949
本年冲回就可以 查看全部回复
9315
Christina
会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
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加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5571
如果量大可以 查看全部回复
5760
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
6291
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
4914
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
5706
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5643
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3915
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
9333
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4500
金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
4455
当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
5805
按照发票处理 查看全部回复
5058
保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4383
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
5463
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
6561
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5733
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5130
赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
4662
借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
7191
可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
4977
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5589
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
5220
你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
4797
借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
4230
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
5040
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5094
补助是政府补助吗 查看全部回复
5364
郭艳飞
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
4941
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
5823
是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5508
对,附发票就行 查看全部回复
4599
可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
4356
收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4185
补申报 查看全部回复
6255
什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
17388
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
5607
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5778
留下的部分做其他应付款 查看全部回复
3897
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
5971
专票还是普票 查看全部回复
4824
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