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小妮老师
我这看不清这几个字 查看全部回复
3881
安叔老师
看看科目余额表损益类是否借dai方反了 查看全部回复
4130
绾绾
可以让系统自动结转 查看全部回复
4448
冯冯
你打印去年年底的报表,和科目余额表的金额对一下啊 查看全部回复
4936
小黑
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16653
什么原因多结转3000呢?收入未计入什么意思呢 查看全部回复
1110
王苗苗老师
金蝶软件也分好多版本的 查看全部回复
1296
燕子老师
如果公司执行的是小企业会计准则,可以不通过以前年度损益调整,直接记入未分配利润科目 查看全部回复
1920
结转 查看全部回复
1361
末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
1224
蓝老师
研发费用费用化的部分计入管理费用 查看全部回复
1615
小米
分不同阶段,资本化和费用化 查看全部回复
2098
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1877
Annina老师
没有了 查看全部回复
1559
你看一下主营业务收入的明细账,是不是之前入账时有负数,可以是负数的 查看全部回复
2885
你好,结转到损益的社保和公积金是进入管理费用的公司部分,个人部分计入其他应收款或者其他应付款 查看全部回复
2429
李伟老师
你们结算的话如果只是涉及到往来科目和银行存款不涉及到调整损益 查看全部回复
2310
火柴老师
凭证管理里面 做到要删除的凭证 右键删除 查看全部回复
2993
patience
可以 查看全部回复
2237
甘老师
对的,以前年度损益调整科目是需要结转到本年利润 查看全部回复
2324
厚积薄发
dai是应交税费 查看全部回复
2399
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4215
收入,成本 费用 都需要结转至本年利润 查看全部回复
2186
孙老师
可以反结账,调到去年12月 查看全部回复
4274
可以看科目余额表,科目余额表上本年利润的期末余额是多少,是在借方还是在dai方 查看全部回复
3121
净利润=2000+1000-1400-700-25-130-30-260-36-15=404 查看全部回复
许老师
借:本年利润-5 dai:管理费用-5 查看全部回复
2187
云峰老师
同学你好 看借方发生额同学 查看全部回复
3671
高老师
一般是根据实际销售的商品或产品计算的 查看全部回复
2339
固定资产--期末处理--计提折旧 查看全部回复
3158
损益一般是先结转到本年利润,再从本年利润结转到未分配利润科目 查看全部回复
3575
因为主营业务成本发生计入借方,结转到本年利润的时候,就是计入借方红字或者dai方蓝字,这两种方式都是可以的。 查看全部回复
4430
要看试算平衡表具体哪里不平衡 查看全部回复
2825
小小
不可以私下打电话 查看全部回复
2481
余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
3406
可以返回去重新结账 查看全部回复
2894
冰山老师
对,点击结转,系统自动生产凭证 查看全部回复
2163
损益类的可以合并到一起结转 查看全部回复
2089
在存货核算模块,有一个成品出库核算,核算完成后,生成销售出库的凭证就是成本结转 查看全部回复
2645
清岚
是不是当月没有涉及损益类的科目 查看全部回复
3595
1、附加税是根据实际缴纳的增值税和消费税一般按照12%来计算,需要考虑税收优惠 2、结转销售成本根据实际数据结转 3、计提企业所得税根据利润总额的25%来计提。需要考虑优惠政策 查看全部回复
4749
例如固定资产清理,从发生清理开始到最后清理完成,看固定资产清理科目余额在借方还是dai方,最后固定资产清理科目的余额为0 查看全部回复
3124
应该是定义损益结转的时候只结转到了一级科目 查看全部回复
5759
秦枫老师
损益类结转后 收入成本数据全部带到利润表 你是不是没有过帐 另外利润表期间要重新计算 查看全部回复
4454
可以的,营业外支出也是损益类科目 查看全部回复
1963
你们使用的财务软件有生产成本或者制造费用的科目吗? 查看全部回复
2826
提了新问题哈? 查看全部回复
2280
tammy老师
如果是符合资本化确认条件的,记成本中,如果是不符合资本化,先计研发费用费用化中,后期转到管理费用研发费用中 查看全部回复
2664
折旧方法是什么 查看全部回复
4017
上面显示你还有损益没有结转 查看全部回复
3102
Harry老师
有收入成本费就需要结转。 查看全部回复
2456
谭老师
借: 主营业务收入 170000 元,其他业务收入 20000 元,营业外收入 50000 元,投资收益15000 元 dai:本年利润 查看全部回复
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工程施工是按照合同完工百分比确认收入的,如完工百分比较上期有变化,才需要结转成本。 查看全部回复
2865
实务中可以不针对这笔提法定盈余公积 查看全部回复
4560
没有主营收入及其它收入,收入不用结转 查看全部回复
2556
每月补一下结转损益,每月结一次账。年底把本年利润转到未分配利润。 查看全部回复
2877
管理费用期末结转到本年利润中,期末无余额 查看全部回复
3175
这和小微企业没有关系,账务需要这样处理的 查看全部回复
2246
先后顺序错了,先结转期间损益,再结转本年利润 查看全部回复
2921
你收到处置价款需要交增值税 查看全部回复
3821
易老师
不用去调整以前的,这个是你后面调整项目引起的 查看全部回复
4161
损益类可以不录入 查看全部回复
3890
归老师
一级科目为0 说明本月无发生额 查看全部回复
5274
每个月都要结转损益 查看全部回复
3344
看你自己的要求,按正常是不要录 查看全部回复
2183
你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
2889
有用软件做就可以结转。年末本年利润都要转到利润分配未分配利润。 查看全部回复
4007
将以前年度损益调整结转到末分配利润 查看全部回复
3692
确认收入dai方是应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3491
刘老师
据实 查看全部回复
3878
没有收入可以不结转成本 查看全部回复
3461
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3882
大宁老师
先点过账,然后结转损益,再过账,再点结账。如果开启的有固定资产模块,点计提折旧,然后点过账,点结转损益,点过账,最后点结账就好了 查看全部回复
5346
资产负债表里的未分配利润是累计数 查看全部回复
3115
张瑞峰
借银行存款 dai交易性金融资产—成本 公允价值变动 投资收益 查看全部回复
4169
先结转损益到本年利润,在计提所得税,在结转本年利润到利润分配 查看全部回复
3309
需要 查看全部回复
3732
是的 查看全部回复
3800
张老师
调整的成本是这个月发生的,还是在结转前就发生的? 查看全部回复
3220
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3700
筱粒老师
如果在期间选对,损益也结转,结账的情况下,利润表收入栏是有数据的,建议咨询一下财务软件服务商 查看全部回复
7808
交易性金融资产吗?不需要 查看全部回复
Karina老师
入账按当天汇率入账 查看全部回复
6307
是小规模纳税人? 查看全部回复
3263
Summer
软件能反结账吗?最好是反结帐,反审核之后,删除成本和损益的凭证,重新先结成本,最后结转损益,防止出错。 查看全部回复
3166
哈哈老师
这个是可以抵扣进项税额吗? 查看全部回复
4032
3361
梦梦老师
1 借:收入类 dai:本年利润 2 借:本年利润 dai:成本费用类 查看全部回复
6926
对,损益类科目都结转到本年利润里面 查看全部回复
3924
andy老师
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
4375
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4084
你好,不涉及损益,不需要作废损益结转凭证 查看全部回复
3414
你好,用的 查看全部回复
3484
你看下你之前是不是有冲减管理费用的业务或者是科目的借dai方有没有用错,具体你可以查看下管理费用明细账找下原因 查看全部回复
5672
悠悠老师
3746
夏老师
既然设了二级科目,就要按二级科目结转 查看全部回复
4267
你当月账务都处理完了就可以结转 查看全部回复
3320
都可以 查看全部回复
不一定,你本月业务做完了就可以结转 查看全部回复
3820
期间费用最好在借方红字表示 查看全部回复
5452
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