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王苗苗老师
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1402
李伟老师
这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
854
杨老师.
少量的话,可以 查看全部回复
1115
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
967
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1554
李可可
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1352
wam
重开 查看全部回复
1181
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
805
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1672
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
872
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
1034
安叔老师
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1237
李凤
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
876
燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
1692
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1304
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
5178
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1244
根据采购专项审计来看的话,一般是先确定好合同再开具发票 查看全部回复
824
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1586
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1016
是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
1779
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1273
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1657
税务师晓雨
之前有结转成本吗? 查看全部回复
979
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1615
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1429
可以补入账的 查看全部回复
1353
你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
1288
转售预付卡未发生实际的销售货物的行为,实操中很多企业是直接把多出来的款做营业外收入的 查看全部回复
1660
同学你好,因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费,而不是在你们企业内部兑换货物或者服务,所以没有产生应税业务,不缴纳增值税,不能开具增值税发票 查看全部回复
1877
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1489
你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1873
杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1876
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1386
没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
1449
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1925
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1540
没有票据,依然计入材料或者成本里面 查看全部回复
充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
1519
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1419
请问阿姨去采购回来的生活费,还可以做在公司的账里吗?可以 查看全部回复
881
什么发票 查看全部回复
1100
哈哈老师
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2177
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
1171
如果确实是跟公司经营相关的支出,正常入账 查看全部回复
2329
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1656
是收到返利么 查看全部回复
1277
需要入库 查看全部回复
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1695
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1372
andy老师
同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1798
为什么要不回来发票 查看全部回复
1271
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1266
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1512
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1397
意思就是没有那么多款 查看全部回复
1885
那只能退9个点 查看全部回复
4553
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
可以 查看全部回复
1209
那有送货单么 查看全部回复
975
避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
1448
介绍人不给你们开具发票吗 查看全部回复
1341
可以直接抵 查看全部回复
1683
调整固定资产原值 查看全部回复
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1905
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1777
价保是什么意思 查看全部回复
2002
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7320
是公司收到的票吗? 查看全部回复
2772
如果运费可以分摊到采购货物的成本,就分摊到这批运费所运输的原料上。运费也可以不用入库,后期单独报销 查看全部回复
1348
稍等 查看全部回复
1981
23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
1332
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1613
蓝老师
印花税的计税依据是和购销合同相关的,和开具发票没有直接关系 查看全部回复
1898
发票内容是什么 查看全部回复
1297
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1927
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3089
年底必须盘库存吗,像商业和制造业一般年底是需要盘库存的 查看全部回复
2059
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2816
是发生的什么交易 查看全部回复
2047
是提供的服务还是货物 查看全部回复
1746
资产少了 查看全部回复
1997
总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
1833
委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
1472
可以开具的,只要是真实的交易可以开具发票的 查看全部回复
和有发票的账务处理是一样的 查看全部回复
2133
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1544
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1205
这个要看公司的制度是怎么规定,关账后取得今年的发票,还能不能报销,有的公司是允许报销的,有的公司比较严格不允许报销了。如果不允许报销了看能不能换开新日期的发票。 查看全部回复
2474
开多的部分跟对方沟通协商一下,可以把多出的红冲掉 查看全部回复
1173
款项是怎么支付的 查看全部回复
2114
先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
1471
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1502
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