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patience
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
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公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
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增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
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王苗苗老师
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2319
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
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门面和仓库不是一家公司么 查看全部回复
1258
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
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如果属于农产品范围的一般是9% 查看全部回复
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李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
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属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
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按实际的销售额计税,多出的部分正常计税 查看全部回复
2090
没有增值税么 查看全部回复
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tammy老师
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1560
杨老师
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1921
税务师晓雨
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1991
加工已经完成了么 查看全部回复
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每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
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为什么要不回来发票 查看全部回复
1189
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
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客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
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可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1380
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1383
哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1978
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
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领料单 查看全部回复
1549
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
908
andy老师
蓝字发票入账没? 查看全部回复
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8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1712
在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
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时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2113
相当于服务换取物资 查看全部回复
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秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
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公司实际的支出,就正常入账就可以了 查看全部回复
1763
现在存货入库了么 查看全部回复
1994
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
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预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2256
你好,什么时候入账的 查看全部回复
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普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2088
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
具体什么内容的发票 查看全部回复
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重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
2011
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
2028
验旧页面查询之前的发票能查询出来么 查看全部回复
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不用到结账调整,这个月借:应付账款-入错的户dai:应付账款-对的户,摘要写清楚入错供应商就行,不用动存货成本科目 查看全部回复
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确实是你们公司领用了,那你们弄个出库单,直接做到相应的费用中 查看全部回复
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按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
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你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
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向宋某采购了一批萝卜干12万元,宋某挂靠在a公司的,开票以a公司的名义开票,严格来说是不对的,属于虚开发票 查看全部回复
2059
安叔老师
这些发票就不得抵扣所得税和增值税了,需要补缴税款。或者按照当地税务局要求处理 查看全部回复
2235
可以,至于具体的明细,你们可以额外做一个进销存的表格 查看全部回复
2079
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5243
发票有勾选认证么 查看全部回复
1681
严老师
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3893
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1587
客人扫码是销售商品么 查看全部回复
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把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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点击“税务数字账户/红字信息确认单”,在【发给我的确认单】中查看对应发票是否存在红字确认单申请记录 查看全部回复
5550
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
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暂估的分录冲销掉 查看全部回复
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是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3661
刘淑萍
如果非资金考虑的话,还是建议选择有进销存功能的财务软件。因为采购食堂物资的进销存用人工核算的话,出错误的风险会非常的高,而且不利于采购分析。如果以后规模扩大或者迎接某种检查,原始数据是否完整会存在很大风险。 查看全部回复
1882
如果属于公司的费用支出,正常入账 查看全部回复
3584
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2224
那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
1435
发票异常需要把进项税额转出,然后找销售方重新开具发票 查看全部回复
2302
汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
2456
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2384
商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
2649
收据要盖章的 查看全部回复
2258
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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你是想问账务处理么 查看全部回复
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老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
3486
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
3328
可以 查看全部回复
1927
dai款是跟谁借的款 查看全部回复
1269
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2457
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1806
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3447
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
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《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条“违反本办法的规定,有下列情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收: (一)应当开具而未开具发票,或者未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票,或者未加盖发票专用章的; 查看全部回复
4789
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
成本为什么大于收入 查看全部回复
5070
你需要问 查看全部回复
3151
这个发票是不规范,不建议使用 查看全部回复
3719
您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
2869
如果申报表上的比账上的少的话计入营业外收入 查看全部回复
2171
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3629
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2021
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3597
重新开具负数发票即可 查看全部回复
1935
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
12237
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2776
只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
2509
曹老师CPA
先开一张红字发票作废,再开一张正确的 查看全部回复
2807
你好,没有报关资质的话,是不可以开具的 查看全部回复
5928
收款的时候直接做不开票确认收入借:银行存款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3461
云峰老师
未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
2209
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