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patience
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
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买票? 查看全部回复
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安叔老师
金蝶财务系统做不到每道菜肴的成本,只能按照菜肴的大类出库 查看全部回复
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甘老师
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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王苗苗老师
你的意思是基建期施工方用我们的电,你们是把电费一起交的,然后发票是开给你们了,可以制作电费分割单,并把电费分割单和发票复印件给施工方 查看全部回复
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Annina老师
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
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云峰老师
你好,做到四流一致,合同流、发票流、资金流、物流等,一致情况下,就没有大问题 查看全部回复
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杨老师
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
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在实操中,一般是开出口发票的当月确认收入 查看全部回复
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当月增加固定资产 查看全部回复
3038
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
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现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
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领导垫付的款吗? 查看全部回复
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开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
李伟老师
你好,可以暂估成本入账,发票拿回后,再根据实际成本进行调整 查看全部回复
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这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
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李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2026
只能红冲重新开 查看全部回复
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
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属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
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A和B各做个的账 查看全部回复
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这块有对农户有个现金补贴,请问这个可以让农户开收条,我们直接做农户补贴吗?可以 查看全部回复
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如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3068
按照当期,一般之前系统已经做出处理了 查看全部回复
4036
火柴老师
您好,如果是商贸企业的话, 商品入库时,直接计入库存商品。 查看全部回复
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如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
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借款给B?那谁还 查看全部回复
1488
哈哈老师
对的什么账 查看全部回复
4973
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2900
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
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实际公司付了30000元 查看全部回复
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收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
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没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
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当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
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税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3278
木言
金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的 查看全部回复
2556
andy老师
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
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你好同学,你们属于销售方,还是采购方 查看全部回复
1883
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1733
做营业外收入 查看全部回复
2161
秦枫老师
让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
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开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
2187
实际上支出是多少 查看全部回复
2019
发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
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核对一下开票内容,税收编码,税率是否有问题 查看全部回复
1963
清岚
实际支付的有186万没 查看全部回复
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转到你公司的返利 你无需转到上级单位账户 直接确认收入不行么 上级单位转给你剩余部分时候 你再开票给上级单位 这样转来转去 多环节了 查看全部回复
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同学你好 这是风险提示 税务局后台发现给你家开票的单位所属年度比如合计有200万 但是你入账的营业成本只有150万 税务局看起来不太正常 所以预警了 你首先自查 你有没有将所属年度成本归集正确 有没有遗漏 如果确定没问题 你就回复 该年度只要这么多成本发票 都已经全部入账 至于其他的 可能是别人开错了 忘记作废 或者是其他原因 你就不用管了 这只是大数据的风险提示 没什么事 查看全部回复
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第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
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是专票还是普票 查看全部回复
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你最好6月份申报5月份税款的时候在勾选4月开具的成品油专票 之前入库的挂在待认证进项税额里面 5月份做账转到进项税额 在抵扣 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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不可以,付款方和发票方要一致 查看全部回复
1711
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4598
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2730
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3970
手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
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发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
3396
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2797
wam
列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
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进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2770
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
1441
差额后期会付款么 查看全部回复
3488
tammy老师
要的,销售合同是你们公司跟b签的,只是你们向A采购,没有先入库,而是直接从a发给b,也是相当于你们先采购后销售的 查看全部回复
2445
是的 查看全部回复
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核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3404
需要的! 查看全部回复
2478
许老师
可以的 查看全部回复
2352
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2474
没有真实的业务往来就属于虚开发票,现代服务咨询费,广告费是税局最容易稽查的几个科目,风险比较大,会计人员要在工作中坚持底线,不要涉及虚开 查看全部回复
4381
开票时按照实际来,开组合套装。收入确认也是组合套装 查看全部回复
5178
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2995
可以,让员工写个报销单,并附上垫付的凭据 查看全部回复
2032
是两联都丢了么 查看全部回复
2412
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2715
按实际的支出入账 查看全部回复
1993
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3135
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3236
换算成1% 查看全部回复
2414
公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
4899
作废 查看全部回复
3024
去年这笔费用入账了么 查看全部回复
2083
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3297
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4281
预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
3629
确定货物是公司购买的,股东垫付款么 查看全部回复
2378
实际发生额退货是吧 查看全部回复
1728
在实务上,可以根据入库明细单入账,销售时可以结转成本 查看全部回复
2028
厚积薄发
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
2576
小妮老师
先挂应付 查看全部回复
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2551
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
1505
你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
2628
一般,发票上跟外经证上的公司名字是一致的 查看全部回复
5808
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