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石老师
你好 普票可以入账 查看全部回复
3805
易老师
可以 查看全部回复
1757
哈哈老师
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
1723
李伟老师
1674
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1966
颜老师
不是你们公司的车,你们待支付费用 查看全部回复
2760
云峰老师
同学你好 不属于我们公司的,要计入其他应收款,向相关方索要。 查看全部回复
2827
甘老师
个人的通讯费发票不能税前扣除 查看全部回复
3643
andy老师
没有款的话,向法人借款或者股东实缴出资 查看全部回复
2248
patience
报销时 ,借管理费用 dai银行存款。这个看发票公司抬头 查看全部回复
2703
杨老师
盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
3806
tammy老师
如果发生的费用是真实的,如实报销,没有发票的也可以入账,只是企业所得税税前不可以扣除,要在汇算清缴的时候,对没有发票的进行调整 查看全部回复
3000
高老师
等于是用现金报销,但是用的是私人卡,增加了私人卡的银行流水。 查看全部回复
5073
Yan
有发票还没付款是吗? 查看全部回复
3384
发票未收到,可以计提 查看全部回复
3203
夏老师
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3620
小小
正常你们要入账的,无论以现金或公账报销都可以 查看全部回复
3251
可以给报销费用 查看全部回复
3106
Leaf
不可以 一般都需要发票 查看全部回复
4988
木言
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3287
12份未计提吗? 查看全部回复
4498
Annina老师
报销某某费用 查看全部回复
3656
小黑
金额大,入固定资产 查看全部回复
4282
悠悠老师
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3793
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
5564
正常为公司经营产生的费用报销不用交个税 查看全部回复
5626
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7857
王苗苗老师
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
958
孙老师
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
506
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
1099
李可可
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
972
开的私人的车,报销加油费,属于是研发费用的哪一类,算差旅费,在其他费用可以吗,可以 查看全部回复
928
可以这样操作 查看全部回复
1169
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1025
李凤
代收代付? 查看全部回复
719
公司员工的个税申报是全员全额申报 查看全部回复
1285
杨老师.
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1026
不对 查看全部回复
1242
对笼统的说法是指这些 查看全部回复
1450
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
816
那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
1581
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
787
安叔老师
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1699
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
912
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1042
但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
963
西贝老师
同学你好,可以的哈,开几张票主要看客户要求 查看全部回复
1444
银行回单,报销单 查看全部回复
1734
按发票内容入账 查看全部回复
1692
没有了 查看全部回复
1400
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1457
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
有租车协议,开公司抬头发票可以报销 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1788
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
961
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1787
杨英芝老师
对 查看全部回复
1374
如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
1437
wam
建议合作社支付 查看全部回复
1056
如果是跟公司经营相关的,且老板同意的话,一般是可以报销的 查看全部回复
1542
就是根据发票记账 查看全部回复
1394
借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
1868
分摊各现场是分公司还是? 查看全部回复
1531
根据公司的内部报销制度走报销程序 查看全部回复
4157
是所有的费用挂在其他应付款-老板,还是老板的费用挂在其他应付款-老板 查看全部回复
1070
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1563
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
940
是入账到几月 查看全部回复
1729
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1289
管理费用-交通费 查看全部回复
2365
非单位员工发生的费用属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出。 查看全部回复
1322
谭老师
可以的 查看全部回复
1942
税务师晓雨
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1393
918
意思就是伙食费是个人承担的 查看全部回复
1477
为什么要付个人账户 查看全部回复
1827
12月的账完结了么 查看全部回复
1859
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1625
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1558
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1824
管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
913
可以的,汇算清缴前取得发票都可以 查看全部回复
1524
公司实际支出的都有什么费用 查看全部回复
927
没有什么风险 查看全部回复
1661
你的机票是行程单吗?行程单也可以报销,或者开发票 查看全部回复
是真实的业务往来么 查看全部回复
1008
直接以老板名义报销,钱就可以转给老板了 查看全部回复
1371
如果确实是公司承担的支出,可以报销 查看全部回复
1150
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
丢失的是数电票么 查看全部回复
2314
15号员工报销时,如果公司已经支付了款项,借 管理费用-维修费 dai 库存现金/银行存款等 查看全部回复
1258
可以把这380元计入补贴,计入职工薪酬 查看全部回复
2133
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
收款 借:银行存款 dai:其他应付款-保险理赔 报销借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
1522
之前的报销款是计入成本费用了,是么 查看全部回复
1071
如果不知道发票信息的话,公司也不知道这张票 查看全部回复
1789
看你们的报销制度 查看全部回复
2234
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