会计,报销,分录,科目

我是会计，公司老板有事让我接待客户，让我先私人垫钱吃饭，请问这个能报销么？如果报销后面应该怎么报？分录科目应该怎么记？因为我肯定想拿回来我自己钱的#出纳#

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计调应收团队款12606元，团队支出10612.83元，其中计调垫付费报销了1972.83元，最后出纳收到的实际利润团费1993.2元净额拿去存款，第二天经财务经理审核少算0.03分。由于这笔账计调少算0.03分，出纳审核失误，就把利润存入了银行，请问这笔账出纳如何分录记账科目以及开具收据怎么写？#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，请问我公司有一笔40多万的16年的法院划扣款，当时的会计挂在了往来科目，我今天和老板确认了，这笔钱肯定收不回来了，我现在要怎么做分录平掉呢？要过以前年度损益调整吗#建筑工程#

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像开通了企业支付宝用于报销淘宝采购商品支付 这个是需要用流水做账吗 还有法人和员工像公司借款用企业支付宝付分录是？借款的科目是其他应收还是其他应付#出纳#

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以前会计做发放工资 和缴纳社保分录时，把其他应付款-代扣代缴社保，做成了应交税费-代扣代缴增值税科目了。 请问我可以直接拿 其他应付款-代扣代缴社保 直接和应交税费-代扣代缴增值税 冲减借贷吗#其他行业#

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前任会计留下很多未认证抵扣的进项票。现在到我手里需要用到抵扣了。他之前的分录是借应付账款，贷银行存款，并未有应交税费—待认证进项科目。 我现在应该怎么做？分录。#商业#

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我是政府部门会计。请问如果是2021年垫支，当时做的费用支出: 借 业余活动费用 贷 银行存款 2022年从零余额归垫到银行存款账户的时候应该怎么做分录？ 借用什么科目？#其他行业#

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老师问下就是跨年度发生退货，是用以前年度损益调整科目还是冲减当期收入。比如我2021年5月销售了100万，2022年 6月发生了退货，会计要如何做账，具体分录是什么？执行小企业会计准则#其他行业#

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不是附加税退税了，然后做成借银行，贷附加税，之前多计提的就冲红了，但是这样一来，税金及附加就是负数，报税过不了，请问应该怎么办呢，是12月计提的，1月缴纳的，四月退回的，因为是小企业会计准备，没有以前年度损益调整这个科目，说是直接计入当期损益了，请问这个分录应该怎么做呢，按照上面方法做，纳税申报利润表过不去，显示不对#建筑工程#

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建筑业账务处理#建筑工程#

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工会会计里面，报销刻法人章的费用，应计入哪个科目呢#其他行业#

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员工报销代开房租发票税金，计入什么科目，分录怎么写呢#其他行业#

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请问之前月份做账入错科目，应贷：其他应付-员工报销，做成了贷：其他应收-员工借款，导致目前其他应收科目余额为负数，现在可以做一笔调整分录，借：其他应收-员工借款，贷：其他应付-员工报销 吗#房地产#

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中途接账，录科目余额表预提费用科目期初有余额，但是新的做账系统没有这个科目，可以录到哪个科目代替吗？然后还有之前会计做了这笔分录，没有发票入账，要冲掉吗？#其他行业#

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一笔款项报销，领导已批准签字同意支付。但是货物出现质量问题，出纳就只支付了一部分。会计把未支付部分挂应付账款科目。现在货物已换，在支付该款项的时候领导在审批吗？还是可以直接支付不在审批？#出纳#

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老师，我公司是安装充电桩的，现在购买充电桩所需的枪线如何做分录，应该计入到哪个科目#出纳#

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老师，问一下，资金预算期初余额通常以上一个会计期间的期末余额为基准，查这个资金预算期初余额在科目余额表里查哪个科目就能看出来？#商业#

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你好，我们公司是搞蓝莓种植的，蓝莓苗买回来了以后记什么科目，包括它后续开花结果到收果的分录是怎么写的，可以帮我看看吗#出纳#

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1.小规模不超30万的，附加税是直接不用计提不用缴纳，还是计提后做减免？减免的话分录怎么做，报表怎么报？ 2.超过30万后是全额减按1%，还是差额交1%？计提附加税时按3%的增值税计提，还是1%的增值税计提？ 3.无形资产摊销，需要先把无形资产转入管理费用后再摊销？还是直接从管理费用里摊销？网上说不需要转入管理费用，不太理解 管理费用与无形资产是两个科目，不需要转入管理费用的原理是什么？#商业#

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老师，想请教你一个会计的分录的问题，就是单位新买了一辆车，然后这个就是新买的这个车，购置税需要计提吗？然后如果计提的话，他这个分录是如何做的呀？#出纳#

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