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1职工张某三凭证审核的发票报销差旅费,单位支付其现金970元摘要:报销差旅费 2.职工王五报销医药费830元,单位以现金付讫摘要:报销医药费 3.职工王二报销医药费1679元,单位以现金支票付讫摘要:报销医药费 4.职工出差借差旅费,单位交付其现金900元摘要:报销差旅费 5.职工出差回来,用经审核的900元发票报销差旅费(原预借1000元),并退回现金100摘要:报销差旅费 6.支付需安装的新生产线的安装费12000元,以银行存款支付摘要:支付安装费。 7,用银行转账的形式支付本期工资87000元公 8#其他行业#
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我们单位7月购买1个切割机,对方开具发票,我们按发票汇款,因为对方账户问题款项被退回,现在联系对方,对方说账户问题没办法解决,要用另一个新的单位给我们重新开一张发票,按新发票的账户信息汇款,之前已经发生的经济业务已经上账,财务这边把旧发票退回再按新发票重新汇款符合会计规定吗?用不用出具什么证明之类的文件?#出纳#
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我们去年员工借款5000元备用金去支付广告宣传费,当时我做的分录是:借其他应收款-员工,贷:银行存款,后面员工回来报账,我做的账是借:银行存款:贷:销售费用-广宣费 并且在前几天年度汇算清缴的时候我广宣费也是报的5000元,但是发票是今年1月份刚开的5000元,后面在5月份这个员工说广宣费不用到5000元,只用了2350.41,将多余的2649.59退回到了银行账户,那我现在账务处理怎么做#服务业#
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老师,4月份时当月开票当月就预缴税费,当时直接借:转出未交增值税贷:未交增税。借:未交增值税,贷:银行存款。4月分不用交增值税,还没抵减,但在5月份时,客户有项不需要我们来做,发票退回,作了红冲,4月预缴的申请全额退税,5月份时对4月预缴的增值作借:未交增值税,贷:转出未交增值税。收到退税款时,银行存款 贷:未交增值税。这么操作可以吗?#出纳#
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我单位是一般纳税人,并购了一个小规模纳税人,往来账已经合并,资产负债表,利润表还没有合并,现在审计发现之前的小规模纳税人违规发放福利费,现在均退回我们一般纳税人的账户,账务处理怎么处理#出纳#
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请问下,公司有一笔费用是2021年支付的,然后这个月对方服务器坏了,要把剩余的钱退回给我们,然后要我们全额红冲之前收到的发票,对方再开一张实际使用金额的发票给我们,那后面收到的退回款和发票怎么做分录呢 红冲:借:管理费用 -4716.98 贷:应交税金-应交增值税-进项转出 283.02 银行存款 -5000 收到退回款3939,收到发票1061 这里不知道怎么录进去了#房地产#
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学校食堂更换记账系统,原有食堂损益表中数据如何计入新系统科 目 余 额 初 始中,是否需要将损益表中的所有数据计入科目余额中?2.学校设有专用食堂银行存款账户,但需要将当月收入上交教育主管部门,由主管部门结算费用,上交的收入如何记账?#出纳#
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