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tammy老师
管理费用 查看全部回复
7561
易老师
管理费用办公费就可以 查看全部回复
1255
杨老师
如果你们有要求按项目归集成本费用的话,可以 查看全部回复
1030
王苗苗老师
采买的拍摄器材,背景纸,补光灯,小的物品,到大的物品,大的差不多就是那种灯,主要是为了做直播,是么 查看全部回复
1187
销售费用-广告推广费 查看全部回复
2624
patience
可以的,如果后期客户要求补开发票了,dai 主营业务收入——天猫店/拼多多/抖音 正数 dai主营业务收入——未开票收入(天猫/抖音/拼多多) 负数 查看全部回复
1256
借 销售费用-招待费 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
2061
andy老师
是你们自己的赠送的券吗? 查看全部回复
1825
安叔老师
是客户支付的款项么,计入其他货币资金 查看全部回复
1711
其他货币资金 查看全部回复
1364
你的意思是,快递单充值后,可以直接发快递,是一次性充很多么 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
2455
甘老师
售后退换货产生运费计入销售费用 查看全部回复
4568
小妮老师
销售者售后预留金额是电商平台预留? 查看全部回复
5464
你们支付的服务费吗? 查看全部回复
4708
无货源,你们收到订单后再去采购货发货吗 查看全部回复
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是你们公司回收旧机器用于经营? 查看全部回复
2363
是电商平台开给你们的? 查看全部回复
3238
制造费用 查看全部回复
3102
秦枫老师
电商企业跟一般商贸企业所使用的的会计科目没有什么不同,一个是你们囤商品,买进卖出,核算购进,通过库存商品,如果仅仅是直播销售自己不囤商品直接按佣金确认销售收入,其他的会计科目及期间费用科目没有任何不同的! 查看全部回复
3935
可以 查看全部回复
3175
Amy老师
按合同约定的日期确认收入,借:应收帐款等,dai:主营业务收入;应交税费-应交增值税-销项税额;同时结转成本,借:产品销售成本,dai:发出商品; 查看全部回复
3353
高老师
预付款计入预付账款 借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
3794
可以销售费用,没有发票可以入账,所得税前不可以扣除 查看全部回复
4279
Yan
代收代付吗 查看全部回复
2952
Leaf
应该放入购买货物成本 查看全部回复
6866
贺老师
按业务类型设置科目,符合收入的要确认收入 查看全部回复
3168
销售费用 查看全部回复
16154
大宁老师
第一个问题转出去给谁了? 查看全部回复
3834
M老师
注册公司应该会发生点费用吧 查看全部回复
3693
Annina老师
老板自用的报销做福利费 查看全部回复
2584
清岚
您是购买的电商平台账号,用于日常经营吗? 查看全部回复
3938
venus老师
同学走预付款比较合适 查看全部回复
7976
陈米老师
按你们合同约定的进行处理 查看全部回复
4848
李钢老师
赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
9969
而已老师
您好 查看全部回复
7335
王佳丽
1你们收中间的代理费用,开票不过你们,你们只开代理发票,这部分作为你们的收入; 2票部分开票也过你们,那你们全额作为收入,实际支付的票款作为成本。 有问题具体继续交流 查看全部回复
527
资产总额本身为负数就不正常 ,未做重分类 ,你应该先去更正税务财务报表年报再去更正工商年报 查看全部回复
1353
颜老师
您是说,销售达到一定的量,给与回扣》 查看全部回复
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是销售多少赠送消费劵还是直接免费赠送呢 查看全部回复
623
用途是什么? 查看全部回复
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工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 查看全部回复
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吴萌老师
购买形象照的费用可以记入“管理费用”科目。 二级明细科目可以设置为“宣传费”或者“其他管理费用”。 查看全部回复
558
计入销售费用, 查看全部回复
631
李伟老师
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
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你们有营业外收入这个科目吗,如果没有可以计入其他收入,这个科目 查看全部回复
892
孙老师
会引起企业留存收益总额变化的情况如下: 1.公司年度实现盈利,利润增加,留存收益增加。 2.向投资者分配现金股利,公积金减少,留存收益减少。 3.用盈余公积转增资本,公积金减少,留存收益减少。 查看全部回复
1005
借:待处理财产损益 dai:库存商品等 处理 借:其他应收款 营业外支出等 dai:待处理财产损益 查看全部回复
861
木言
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
658
建设厂房,如果是作为固定资产使用的话,记到在建工程 查看全部回复
1112
之前的账务有凭证吗? 查看全部回复
744
购进时先计入低值易耗品 查看全部回复
600
杨老师.
其他应付注销时还未支付出去转营业外收入 查看全部回复
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请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
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你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
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报表上每个科目的发生明细 查看全部回复
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李可可
如果是自己公司的项目,修建养殖设备安装记到在建工程 查看全部回复
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利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
1054
往银行交保证金的 借:其他货币资金(收到的其他与经营活动相关的现金)dai:银行存款(支付的其他与经营活动相关) 查看全部回复
532
哈哈老师
你好,后面不用附着单据。 查看全部回复
569
一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
546
补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
wam
计入工程的项目成本 查看全部回复
693
开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
1153
意思是假如应发是5020.33,实际发放时是5021么,实际多发了,是么 查看全部回复
348
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
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税务师晓雨
你们有实际发生吗? 查看全部回复
638
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
1043
没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
1526
你们支付的还是收到的? 查看全部回复
691
做账软件是不是也要增加一般户,是的 查看全部回复
1226
你们支付的这个模具费用是使用费吗? 查看全部回复
928
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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收款人怎么填,填快递公司 查看全部回复
554
COCO老师
工资进哪个科目的 查看全部回复
1340
现金支出凭证 查看全部回复
808
什么税费 查看全部回复
1053
这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
1128
知识产权实缴实收资本,都涉及什么税费?印花税,增值税及附加税 查看全部回复
1052
属于非正常损失就要进项税转出 查看全部回复
410
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
1439
税金及附加是损益类科目(进利润表) 应交税费是负债类的科目(余额在资产负债表) 查看全部回复
1779
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
1184
如果车子是协会使用,产生的油费可以报销 查看全部回复
1065
管理费用/销售费用-电话费或者通讯费 查看全部回复
1335
管理费用/销售费用-车辆费用 (按车辆使用部门进相应的费用) 查看全部回复
805
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1091
需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
可以不用账务处理 查看全部回复
1130
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
1377
具体的入账科目需要根据业务内容来判断 查看全部回复
1331
以前年度净资产调整 查看全部回复
1484
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1115
燕子老师
你好 查看全部回复
1037
在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
779
李凤
代收代付? 查看全部回复
782
是仅用于这个项目(工程施工),还是属于你们公司的物资,项目结束后拿走(固定资产) 查看全部回复
1164
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1208
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
742
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