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venus老师
你们现在是要注销吗 查看全部回复
2822
清岚
你的描述报表是不平的呀 查看全部回复
2361
其他应付款确实不用支付转入营业外收入 查看全部回复
2810
木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1451
tammy老师
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
797
Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1848
wam
400-20=380 查看全部回复
1449
王苗苗老师
意思是客户有未支付的款项 查看全部回复
1433
安叔老师
这个代扣和法人是什么关系呢 查看全部回复
2099
不会的 查看全部回复
2168
首先要先弄清楚为什么会形成余额 查看全部回复
2722
把进销项转进未交增值税 查看全部回复
4695
应收账款期末=应收账款期末借方+预收账款期末借方 预收账款期末=应收账款期末dai方+预收账款期末dai方 查看全部回复
2292
为什么会造成0.01的余额 查看全部回复
3438
孙老师
做9月份的凭证红冲处理 查看全部回复
2088
云峰老师
同学你好 把公司所以资产转让、负债偿还后,有所得的缴纳所得税后分配 查看全部回复
2823
许老师
如果确实无法收回,转入营业外支出 查看全部回复
2302
andy老师
选择留一个科目名下就行 查看全部回复
2297
这个预付账款如果是往来款项,可以让母公司先转账给子公司,子公司再通常注销的形式给母公司 查看全部回复
2595
冰山老师
银行的钱可以直接提取出现金 查看全部回复
4271
小小
如果你们是开了票才说明是收入的话,可以这样理解 查看全部回复
3570
杨老师
原则上都可以,但是要看具体的业务情况 查看全部回复
3306
如果是应收跟预收为同一家公司,可以重分类,调整到一个科目下面 查看全部回复
2835
是根据科目余额表的期末余额来填的 查看全部回复
3187
①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
9316
甘老师
从图上看,如果多做了一次发放工资的分录,你们现金和银行存款能对得上? 查看全部回复
4000
小张
预收账款期末余额是应收账款dai方余额加预收账款dai方余额 查看全部回复
3359
合同资产”是新收入准则的新科目,表示企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利,但是该收取对价的权利又不同于应收账款,简单理解,从收取款项的确定性来讲,合同资产要弱于应收账款。仅仅随着时间流逝即可收款的是应收账款,即应收账款只承担信用风险,而合同资产除了信用风险外,还要承担其他的风险,比如履约风险等。 查看全部回复
4842
易老师
关键是你是不是有现金3000 查看全部回复
3276
查看查看明细 查看全部回复
2495
已经注销还是准备去注销 查看全部回复
3520
刘老师
收入不对 查看全部回复
3678
小梦老师
这个肯定要查原因呀,要没办法调整的 查看全部回复
5355
查对应科目的明细账,看一下是否账实一致,然后找到原因才能调整 查看全部回复
3206
夏老师
款项以前期间已收到,怎么能形成应收帐款? 查看全部回复
4288
高老师
你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5754
李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
5456
李伟老师
您好 查看全部回复
7425
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18783
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7758
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
901
你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
524
想要注销公司,需要改账么,往来科目有挂账 查看全部回复
266
借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
292
哈哈老师
需要写上的 查看全部回复
639
李可可
现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
1034
先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
1276
杨老师.
是的 查看全部回复
876
借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1311
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1179
王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1207
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1217
西贝老师
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
963
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1628
应收的借方负数,就是dai方,表示收款未开票,但一般收款未开票不会特意做借方负数,有可能是之前开票作废之后分录红冲 查看全部回复
1820
燕子老师
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
1004
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
887
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1290
杨英芝老师
应收账款dai方表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏 查看全部回复
1083
张利平欠公司的 查看全部回复
947
收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
1777
税务师晓雨
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1634
是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
1096
你们是不是还没有发放工资呢 查看全部回复
1461
不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
1902
期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
1541
可以 查看全部回复
1380
法人收的款项,可以借其他应收款-法人 查看全部回复
879
你们是免税业务? 查看全部回复
1606
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
969
你好同学, 第一、要征得领导同意 第二、然后,先和内部业务部门核对 第三,再后征得领导同意后,对外发对账单,明确仅为对账用 查看全部回复
2879
本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
1256
哪一个科目 查看全部回复
1723
说明计提多了,实际发放少了。 查看全部回复
1547
直接跟审计要调整分录就行 查看全部回复
1976
需要 查看全部回复
1888
应付职工薪酬一般都是dai方余额,表示欠员工的工资,如果出现借方余额表示工资发超了,或者提前发放了,所以要看下你们公司为什么会出现借方余额 查看全部回复
1980
一次性摊销进费用 查看全部回复
1015
patience
是挂的哪个科目,其他应收款还是其他应付款 查看全部回复
1216
隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1519
上面显示的是dai方余额0.01 查看全部回复
1199
是所得税费用年末有余额么 查看全部回复
970
各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
1370
借方余额表示多交了或者预缴的增值税 查看全部回复
1835
期末借方余额反映企业向供货单位预付而尚未发出货物或尚未提供服务的预付货款 查看全部回复
787
小米
应收还能收回来么 查看全部回复
1781
应收账款是怎么形成的,确定收不回来了么 查看全部回复
1551
应付账款余额在借方表示实际付的大于应该付的。表示预付的款项 查看全部回复
1887
应交税费-应交增值税-已交税款是按项目预缴的增值税,一般余额是在借方 查看全部回复
1946
是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额 需要查清原因的 查看全部回复
1622
是科目余额的意思,一般表示本年没有发生额或者借dai方发生额一致 查看全部回复
1418
收入类科目就属于损益类科目啊 查看全部回复
1337
你好同学,仅就该科目看期末预付账款借方就可以。 查看全部回复
1129
资产负债科目可以选择录,也可以选择不录。根据公司的实际情况,如公司需要在软件、报表中查看到建账月份到年初的累计,则录入累计金额;如客户不需要查看则不需要录入。 查看全部回复
1896
没有增值税么 查看全部回复
1502
是的,最终完工的时候合同结算价款结算跟收入结算对冲完之后是为零 查看全部回复
2289
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2134
dai方余额是负的吗? 查看全部回复
2522
没有增值税收入,销项税额是没有数据 查看全部回复
2094
其实两个分录都可以 查看全部回复
1813
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