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哈哈老师
不能入账 查看全部回复
7749
Annina老师
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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归老师
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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公司成立时企业应该留档的有,如果没有留档或丢失,可以去工商局打印一份。 查看全部回复
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可以放办公费也可以放福利费!主要看员工的用途 如果是因为公司业务产生的就放管理费用 如果是员工福利就进福利费。 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
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在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9018
史磊
您入账长期待摊费用具体是什么支出呢? 查看全部回复
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第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
6786
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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对,如果收取押金,一般是先放到其他应付款的,等退押金的时候再借其他应付款 dai记银行存款 查看全部回复
6723
您说的预缴统筹是什么意思? 查看全部回复
6471
苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
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这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
10296
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
10206
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7281
这些员工是公司的员工吗? 查看全部回复
13653
andy老师
可以哒 查看全部回复
6912
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7083
moira
你好 查看全部回复
15174
李伟老师
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6768
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9873
您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
10080
您好,只要是合法的,这个是没有限制的,只是大金额会被监控 查看全部回复
17010
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8730
会计宝老吴
借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
11313
您好,都可以的 查看全部回复
8892
税务师晓雨
您好,按照会计规定,是需要正常折旧的,税务上可以。目前大多数会计是直接计入了相关费用 查看全部回复
23292
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11637
您好,是的 查看全部回复
6489
您好,有租赁合同,最好开具租赁发票,这样更合规。如果只是单纯签合同,有的税局不认 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
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借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
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您好,实在没有的话,把付款凭证打印出来,正常报销就可以,但是不允许税前扣除。现在走网上或者超市买一般都能取得发票,建议以后买这些尽量是在能取得发票的地方购买 查看全部回复
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您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
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您好,属于正常的公转私的情况:1、发工资。2、股东分红。3、报销。4、归还个人借款。5、预支差旅费。6、向个人购买货物或者劳务、服务等。 查看全部回复
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预先支付的房租借:预付账款,dai:银行存款。支付各类押金,借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
6354
王苗苗老师
有影响的,影响正常抵扣,建议退回重新开具发票。 查看全部回复
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亲 企业收到个人代开的工程发票,是你们企业分包出去的业务,还是承包给个人的工程业务呢? 查看全部回复
可以直接计入营业外收入 查看全部回复
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可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
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公司业务单独给办理一张私人卡来用,当做是他公司用款的私人卡,这样给严格规定规定,不让老板的这个账不好对 查看全部回复
比如退关提成是10元,销售收入是100,需要先确认100元的收入,然后10元为销售费用-推广费,按照劳务报酬来缴纳个税 查看全部回复
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员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
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是的,工会的账目和银行户是单独的开设的 查看全部回复
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银行承兑汇票到期时,如果购货企业不能足额支付票款,承兑银行按承兑协议,按逾期借款处理,并计收罚息。银行会付款给持票人,可以按期收回货款。 查看全部回复
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留承兑复印件、让对方写收据并在收据上写上承兑编号 查看全部回复
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按照这样的模板编制个就行 查看全部回复
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A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费,这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成,银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。 查看全部回复
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现在可以入账,根据发票日期入账就行 查看全部回复
7560
有这种情况的存在,根据最后确认的报表填报,可以去把第四季度申报的财报给予修改一致 查看全部回复
7398
您好,需要缴纳,银行dai款合同就是一种借款合同,所以,应按《条例》规定缴纳0.05%的印花税 查看全部回复
9540
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9202
记账的时候通过工程施工这个科目来核算没有? 查看全部回复
7744
用付款截图可以当做是回单,作为原始凭证入账即可 查看全部回复
10411
您好,是你们收到个人dai款委托支付给你们公司的货款么? 查看全部回复
11701
银行承兑汇票到期后,银行是无条件必须支付的,正常都是可以兑现的,比如该银行破产这种情况另说了 查看全部回复
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需要根据银行回单给补录进去,这样才能保持银行账的连续性 查看全部回复
6292
您好,你们收到承兑汇票:借:应收票据,dai:应收账款(或主营业务收入/应缴税费-应交增值税) 查看全部回复
7471
您好,以法人为抬头开具的发票,只要是公司实际业务发生的通讯费就可以入账,两种方式,第一种是入账时记入以工资补贴的形式记入个人工资中并进行个税申报,这样是可以税前扣除的;第二种是按照办公费用记入办公通讯费以报销费用形式记账是否享受税前扣除,这种方式各地税局所给答案和处理方式都不一样如果采取这种方式需要咨询下当地税局的执行标准才能判定能否 查看全部回复
20019
根据(国家税务总局公告2019年第4号)规定适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额享受免税 查看全部回复
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根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》第九条:企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
7703
根据公司使用人和用途,进行分类入账就行,比如香烟肯就是业务招待费如果是销售部门产生的那就计入销售费用-业务招待费 查看全部回复
13603
收到稳岗补贴款:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
9439
计入:其他收益 科目,并要缴纳相应的增值税 查看全部回复
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本单位直接背书转让给本单位,应该是A公司A开户行背书到了A公司B开户行,这种情况显然是工作失误,不会有真实的交易背景。这样的操作一般银行也是会同意转让的,可以说是一种工作上的失误吧,因为自己跟自己本就没有产生交易所以也不该存在票据的转让 查看全部回复
9868
你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
13353
如果没有进行实缴的情况下,只能这样先进行 查看全部回复
9506
是的,从公司转200万到个人账上去还房dai,这一笔为公司借款给老板200万;记账分录:借:其他应收款-** dai:银行存款-**。然后抵押dai款的时候,就要根据实际业务来判断,第一这个dai款业务抵押物已经确认了是老板个人名下的房子,第二需要确认这个dai款的借款人是谁?是老板个人名义还是公司名义?来借款 查看全部回复
10856
亲支付的给财政局的土地征地费用,这个要根据用途来入账的呢 ,如果是一次性支付费用的话 ,用于农业生产时可以先记到无形资产中 ,然后在按月计提无形资产摊销的时候 记到农业生产成本的呢。 查看全部回复
9642
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