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patience
入账金额跟附件不一致的话,查一下账,后期有没有更改的记录 查看全部回复
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杨老师
是跟企业无关的单据 查看全部回复
1958
许老师
这个和每个公司业务量有关 查看全部回复
8474
王苗苗老师
借 其他应收款 dai银行存款/库存现金等 查看全部回复
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凭证没审核过账吧 查看全部回复
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清岚
什么意思? 查看全部回复
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记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票 查看全部回复
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首先要先学习相关知识,理解并掌握,然后多练习。 查看全部回复
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需要结账的 查看全部回复
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小妮老师
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
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建议不要打在废纸上 查看全部回复
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就记账凭证 查看全部回复
4775
孙老师
建议打印空白的 查看全部回复
2183
wam
会计核算,建议按业务实际时间核算,不是全部在最后一天 查看全部回复
4260
可以,你在写明细的时候需要把各个税种分开写 查看全部回复
4680
云峰老师
同学你好,单位在收到上缴国库款的时候,账务处理是 借:银行存款, dai:应缴财政款 把收到上缴国库款的款项上缴国库的时候,账务处理是, 借:应缴财政款 dai:银行存款。 查看全部回复
3843
李伟老师
你这是计提还是发放 查看全部回复
2687
正在看 查看全部回复
2042
甘老师
比如应收账款,本期借方发生额表示增加数,dai方发生额表示减少数。 如果是存在借方里面的负数发生额,表示 是减少数。 查看全部回复
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明细账根据凭证登记,总账根据试算平衡表登记 查看全部回复
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你这是什么做账软件 查看全部回复
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用期初余额填写记账凭证是指? 查看全部回复
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借:管理费用-物业费 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
2257
可以通过凭证来调整 查看全部回复
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因公司业务而支出的需要记在凭证上的 查看全部回复
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同学你好 重新写一份正确的。亲 查看全部回复
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做账单位是北京佳旺,威海喷塑是他的供应商 查看全部回复
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还没结账的话,补制单记账就行了 查看全部回复
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根据会计核算的及时性原则,建议每次材料入库都要计记账凭证 查看全部回复
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服务业的话主要成本是人工等 查看全部回复
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内账也是实际发生业务而入账的,如果你们是两套账,内账可以入发票复印件 查看全部回复
2861
银行回单 查看全部回复
4171
tammy老师
可以 查看全部回复
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支付的往来款项后面支付银行回单就行 查看全部回复
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年折旧额=5198*(1-5%)/3=1646.03 月折旧额=1646.03 /12=137.17 查看全部回复
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这个没有具体规定,看你们公司制度,有些费用报销单是报销人员粘贴好报销的 查看全部回复
2562
是一般纳税人收到了专票么,快递费的进项税额可以写,招待费不用写,因为招待费属于非应税项目 查看全部回复
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收到幼儿伙食费 借:银行存款/库存现金-****银行 20000 dai:营业收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
1906
高老师
一般是原件 查看全部回复
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例如有七张凭证:第一张写1 1/7;第二张1 2/7;以此类推,到第七张1 7/7 。 总号是按照顺序的,第一张是1号,第二张就是2号,以此类推3号,4号。 查看全部回复
36013
一般按做帐顺序 查看全部回复
10315
andy老师
3733
同学你好 这样的赁证不是银字凭证。应该写转字凭证。 查看全部回复
3112
这个附的原始凭证是银行回单、税局申报个税退税的申请表 查看全部回复
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安装开出发票,确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 这一步做了才有应收账款 查看全部回复
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可以作为附件,但是不能是唯一附件,还需要发票收据等 查看全部回复
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随当月记帐凭证一起装订成册 查看全部回复
3407
借:银行存款 1500 借:财务费用一利息收入 -1500 查看全部回复
1683
厚积薄发
做先把上个月的先冲红凭证,然后做个正确的分录 查看全部回复
2742
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原则上属于不合规发票,需要重新开具 查看全部回复
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通常内账会计也需要写记账凭证和编报表的 查看全部回复
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你是说结转库存商品到主营业务成本吗 查看全部回复
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记帐凭证编号 查看全部回复
2199
具体是什么业务呢 查看全部回复
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发票,入库单,验收单,报销单,银行支付回单 查看全部回复
3725
如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
2483
需要打印出来 查看全部回复
4152
需要附购房合同。收款银行回单 查看全部回复
2087
要附原始凭证的 查看全部回复
1523
可以写在一张记账凭证上,也可以分开 查看全部回复
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可以单独做一张调整凭证 查看全部回复
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对,没有取得进项税发票的话就是没有 查看全部回复
冰山老师
老板的钱在他私人卡中,并非公司账户,是吗 查看全部回复
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公司收到个人借款 借:银行存款 dai:其他应付款-个人 查看全部回复
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7月付款时挂往来,8月收到发票冲挂的往来就好 查看全部回复
2189
一般是税务局看到有疑点的才会查账 查看全部回复
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一般情况下内账会计是记录完整的账面情况,也就是说公账上的支出也需要制单 查看全部回复
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内账会计每一笔收支都要记账 查看全部回复
1718
要 查看全部回复
3702
安叔老师
外账也需要记录支出的,一些有发票的给他们记账 查看全部回复
2459
如果材料的用途是某项费用支出,计入借费用类 dai银行存款 查看全部回复
2392
如果对方不需要发票,可以不用开具发票,做无票收入处理 查看全部回复
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比如销售取得收入与费用报销,因为是不同的业务,所以需要分别做收入分录,费用报销分录,而不得混在一起的 查看全部回复
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影响不大,可以在原始凭证上备注下 查看全部回复
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一、划线更正法 划线更正法多用于记账凭证没有出错,但登记账簿出错的时候。具体操作方法如下:用红笔在出错文字或数据上画一条横线,然后用红笔在划掉的数据或文字上方重新书写正确的数据或文字,并在更正处加盖相关财务人员印章。 二、补充登记法 补充登记法多用于记账凭证科目级借dai方向都正确,但金额少记时。具体方法可按少记金额编制与原记账凭证借dai账户完全一致的记账凭证,用以补充少记金额,据以登记。 查看全部回复
3311
请问是往来科目,还是涉及损益类科目 查看全部回复
4278
管理费用-运杂费 查看全部回复
2773
计提7月份的工资附件是7月的工资表 查看全部回复
2501
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3117
发工资时借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
2391
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2238
可以的 查看全部回复
2013
一次性开票的话,后续分摊的话可以付一张内部的分摊表,表上注明发票付在哪张凭证上就行 查看全部回复
2993
其他货币资金单独记录 查看全部回复
2315
第一联是记账凭证 查看全部回复
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办理公司注销业务一般是查近期三年账务,具体情况需要根据企业自身情况而定。一般需要提供记账凭证,近几年的财务报表等。 查看全部回复
2909
先做记帐凭证,再登记帐簿 查看全部回复
2666
谭老师
老板私人转到公司13.5万吗? 查看全部回复
2942
借:银行存款 dai:其他收益或者营业外收入 查看全部回复
2879
冲回原因是什么? 查看全部回复
1881
是收款单就多录了,还是只是生成凭证多生成了? 查看全部回复
4761
同一个报账单上的? 查看全部回复
1841
原始单据最好是一一对应。如果实在太多无法区分,可以汇总做在一期 查看全部回复
3770
公司是一般纳税人还是小规模,小规模不可以抵扣增值税,即使取得增值税专用发票也不能抵减增值税 查看全部回复
2449
一般是用财务软件登记,月底打出来保存 查看全部回复
2445
正规的来说记账日期最好是按照银行流水实际发生时间记账 查看全部回复
4456
核对凭证、试算平衡、记账、结账、出报表 查看全部回复
2693
因为购货合同不能证明经济业务发生或完成情况的各种单证,所以不能作为原始凭证并据以记账。 查看全部回复
5743
1、银行、现金收支的顺序就注意最好不要出现dai方余额的情况就好,其他的顺序没有关系 查看全部回复
3485
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