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王苗苗老师
正常是当月工资当月计提 查看全部回复
3517
清岚
最好按照时间顺序来记账 查看全部回复
2966
高老师
月末没有结转损益? 查看全部回复
2607
许老师
需要把前期挂的账务冲销,按照正确的来做 查看全部回复
3463
你在缴费那里查看下 查看全部回复
11722
杨老师
2022年1月做账,具体的哪一天没有规定的 查看全部回复
2643
甘老师
付款申请单、银行回单、发票、对方送货明细清单、采购入库单等 查看全部回复
4198
andy老师
如果已经审核了,取消审核就能修改了 查看全部回复
2807
付上每周的销售统计数据、订货单、发货单等附件 查看全部回复
3326
patience
可以的,根据用途来入账,如果是出差发生的费用,可以计入差旅费 查看全部回复
4218
作废整理完就没有了呀 查看全部回复
6464
你说的完税证明是吧? 查看全部回复
2748
不做会计凭证是无法做出资产负债表的,会计人员需要根据记账凭证登记会计账簿,之后再依据会计账簿制作财务报表。 查看全部回复
3596
不需要 查看全部回复
2121
先确认下数据是否正确,要是真确按照明细账的期末数据作为初始数据录入 查看全部回复
3952
Annina老师
可以 查看全部回复
4207
一般会计做记账凭证,出纳会做现金/银行存款 收付款记账凭证 查看全部回复
2081
公司食堂是正常经营的吗? 查看全部回复
2856
划掉之后修改 查看全部回复
2397
tammy老师
借,银行存款 dai,长期借款 查看全部回复
3437
你做的是手工账么 查看全部回复
2551
小妮老师
跨年了没有? 查看全部回复
2738
什么软件? 查看全部回复
3613
秦枫老师
财务软件有反结账功能,你可以回到4月期间进行更正,或者直接在7月调账! 查看全部回复
2931
一般是写的,方便以后查账 查看全部回复
2377
正常是一个月一结账,结完账就装订好 查看全部回复
3456
一般是报销时间 查看全部回复
3521
可以作为原始凭证 查看全部回复
2819
借 相关成本费用 dai银行存款/现金等 查看全部回复
3392
可以,付款的截图可以作为原始凭证附在后面。但是如果没有发票的话,汇算清缴时要调增。 查看全部回复
4378
红冲错误凭证,再按正确的做就好 查看全部回复
2888
凭签字的报销单可以入账,但是企业所得税汇算清缴时要纳税调增 查看全部回复
3085
一般全部粘在最后一张记账凭证后面 查看全部回复
1938
缴费的银行回单及电子税务局打印出的社保电子缴费凭证 查看全部回复
2062
1、打开“账务处理”--点击凭证查询--点击凭证过滤确定。2、选择“文件”,点击“引出序时薄”,就可以把某月的所有凭证到excel出来。仅供参考 查看全部回复
3719
和之前的分录一样,金额红字 查看全部回复
2833
付款流程申请单打印出来附在凭证后面 查看全部回复
2783
孙老师
看你们公司的需求 查看全部回复
1495
不能是同一人 查看全部回复
3270
不是的 查看全部回复
3415
还有销售合同,销售单据,销售确认单等 查看全部回复
2140
你指哪里写?摘要吗? 查看全部回复
2815
什么问题呢 查看全部回复
2914
dai方正数 查看全部回复
3078
谭老师
3486
这个钱可以叫老板还回来 查看全部回复
2599
3654
安叔老师
往来 查看全部回复
3345
2475
Harry老师
你好,借:研发支出 dai:银行存款 查看全部回复
3881
付款凭证不需要附,进费用的凭证需要发票 查看全部回复
2897
李伟老师
稍等下 查看全部回复
2892
同一类型经济业务可以多借多dai。 查看全部回复
4405
有附件的业务才需要附原始凭证 查看全部回复
2408
通常是红色,用黑色也可以 查看全部回复
9647
都可以 查看全部回复
2519
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
1858
您好,金额较小的计入管理费用。金额较大的计入长期待摊费用 查看全部回复
5454
写满了都不需要画斜线了 查看全部回复
3421
报销日期 查看全部回复
3203
原材料按计划成本入库 借:原材料50500 dai:银行存款50000 材料成本差异500 备注:合理损耗计入原材料成本 查看全部回复
2088
可以用一张白纸,上面备注原始凭证见几月份几号记账凭证即可。 查看全部回复
3372
可以先预付的 查看全部回复
2453
借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
6846
金蝶软件反结账一般是快捷键Ctrl+F12 查看全部回复
3356
借:原材料 40200 借:应交税费——应交增值税(进项税额)5200 dai:银行存款 45400 查看全部回复
3649
借:其他应收款-借款的人名 dai:库存现金 查看全部回复
4750
没有付款,材料收到,需要暂估入库 查看全部回复
2908
Leaf
1-1,1-2 查看全部回复
3767
可以的 查看全部回复
3322
夏老师
查看全部回复
14515
例如:字总( 5)号 字分(1/5,2/5 )号 查看全部回复
3282
厚积薄发
不太要紧 查看全部回复
7497
大宁老师
如果都是同种业务的可以写在一张凭证上,如果不是同类型的业务建议分类填写 查看全部回复
6172
(1)没有硬性规定,可以写 查看全部回复
5961
刚刚还没讲完不好意思 查看全部回复
7072
记账凭证账务处理程序的优点:简单明了,易于理解,总分类账可以较详细地反映经济业务的发生情况,便于查账。其缺点是:登记总分类账的工作量较大。适用于规模较小、经济业务量较少的单位。 查看全部回复
4033
有原料的入库单和发票需要借:原材料 借:应交税费-进项税 dai:应付帐款或银行存款 查看全部回复
3341
您好,销售商品时, 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 同时,结转销售成本, 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2829
有没有材料成本差异 查看全部回复
2471
如果有银行存款和现金日记账的话,需要按照这个重新梳理一下凭证。 查看全部回复
3162
是什么原因造成的,不对的需要修改 查看全部回复
15892
抵扣联单独放,发票联放到这个月的 查看全部回复
新企业会计准则下允许出现多借多dai,但同一张记账凭证要根据相同内容和类别的原始凭证填制 查看全部回复
3295
先看下你的财务软件账号是否有权限添加客商,所有权限那么点开客户化—基本档案—客商信息那里去增加 查看全部回复
3697
小小
有合同没有?这个付款单是谁传到你那里的 查看全部回复
3031
只是部门挂错了吗 查看全部回复
3759
借:应收账款或银行存款或库存现金 dai:主营业务收入—未开票收入 应交税费-应交增值税 同时结转成本 后面附上你的发货单清单 查看全部回复
4046
计入管理费用 借管理费用 dai应付职工薪酬 发放时借应付职工薪酬 dai银行存款 应交税费-代扣代缴个人所得税(如果有) 查看全部回复
2823
记到管理费用就可以 查看全部回复
2331
如果是一般纳税人,发票联附在做帐的记帐凭证后,抵扣联单独保管 查看全部回复
2843
归老师
发票联放凭证后边 抵扣联单独放 查看全部回复
3497
需要 查看全部回复
3545
你们收到发票? 查看全部回复
3126
借银行存款,借财务费用-利息收入 查看全部回复
3041
木言
收据500元以下个人业务可以的,其他都需要发票。支付工资需要凭证,微信转账记录是可以的 查看全部回复
3983
记账凭证没有页数 只有编号 账簿才有 查看全部回复
3384
借,其他权益工具投资成本90 借,应收股利10 dai,银行存款100 查看全部回复
2525
绾绾
3180
错帐可以纠正调整,依据:《企业会计准则》、《企业财务通则》以及《企业会计制度》和分行业财务制度的规定等 查看全部回复
3269
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