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小规模代开专用发票，增值税已经交了，发票作废了，作废发票的会计分录怎么写#服务业#

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小规模的公司，这个季度去税务局代开1%专票税额是74.34元。自己在金税盘上开具1%普通发票税额是256.04元。普通发票不含税收入是25604.56元，专用发票不含税收入是7434.26。那这张增值税纳税申报表应该怎么填呢？#服务业#

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小规模本月税务代开专用发票，已扣增值税及附加税，发票当月已作废，已扣附加税申请退税如何入账#商业#

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本月小规模税局代开1%增值税专用发票错误本月已作废，但代开发票税款已扣增值税以及附加税，会计分录怎么做？#工业制造#

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小规模可以申请代开普票不动产租赁，申请代开在窗口交完增值税和各种附加税后，会计分录怎么做呢？#房地产#

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老师，公司是小规模时 增值税全部转入了营业外收入，转多了 其中含代开专票的增值税，当时也缴了税款，现在是一般纳税人 小企业会计准则，现在账务上要怎么处理？分录怎么写#出纳#

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公司购入a材料一批，专用发票所列的买价5万元，增值税额为6500元，商业汇票结算，材料尚未收到。怎么记会计分录#出纳#

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剔除不动产销售额后，您本期销售额未超过免税标准，请将除不动产销售额之外的本期应征增值税销售额（不含开具及代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。 报税时出现这个，是怎么改？#房地产#

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小规模无票收入，之前做分录是这样做的，4月份缴了增值税，要如何做会计分录#房地产#

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5月份取得了增值税红字专用发票 但是在6月份这张发票作废重开 5月报税时候是必须做进项转出的申报吗 后续6月申报又怎么处理呢#房地产#

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小规模公司 上年代开的专票作废了，预缴的税款今年1季度才用完，但是增值税报表预缴税额那里不显示#房地产#

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广州某企业，小规模，2022年1-3月开票情况如下： 1开具16份专用发票合计220,518.00元（含税） 2开具3份普通技术服务发票合计25,000.00元（含税） 3、1-3月各种成本费用合计215,698.32元，工资支出合计32000元, 请计算第一季度某企业应缴纳和免征的增值税； 请计算第一季某企业应预缴的企业所得税。#其他行业#

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国际贸易公司，有这个进口增值税，我们是小规模，还没有票，但是银行流水上已经缴纳了进口增值税，这个做会计分录怎么做呢#其他行业#

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小规模代开3个点专票，发票作废，税金已交，怎么写分录#商业#

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我们是小规模，8月代开专票已经把费交了，现在报增值税显示还要交税，请问老师这个怎么处理#建筑工程#

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小规模开了一张代开专票，已经交了增值税和附加税，现在做账怎么做分录#服务业#

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小规模7月和8月各代开了8500专票，增值税各是247.57，一共是495.14 城建税一共是2.48.银行已扣款。现在10月报增值税申报表，本期税额是495 .15，本期预缴税额495.14，已缴纳的城建税是2.47。但我实际账上两张发票的城建税是2.48，不知道这一分钱我怎么在账上做分录#服务业#

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小规模7月和8月各代开了8500专票，增值税各是247.57，城建税是1.24。现在10月报增值税申报表，本期税额是495.15，本期预缴税额495.14，已缴纳的城建税是2.47。但我实际账上两张发票的城建税是2.48，不知道账需不需要调呢#服务业#

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我想问一下，我们公司是小规模，客户要求我们代开增值税专用票，那么供应商给我们开普票可以吗#商业#

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我们公司属于小规模，开具劳务派遣5%差额征税，4月份开普票收入90万，劳务派遣人工工资和社保为80万，5月开专票100万，劳务派遣人工工资和社保为82万，6月开普票收入150万，劳务派遣人工工资和社保为100，想问下我们公司二季度缴纳增值税的怎么计算，会计分录咋写?#建筑工程#

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