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Annina老师
每月预收预付的用应收应付 查看全部回复
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低值易耗品 查看全部回复
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单位和个人部分的缴费数据填 查看全部回复
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单位业务做什么的? 查看全部回复
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高老师
你好,固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。 空调、打印机计入固定资产进行管理 查看全部回复
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计入税金及附加 查看全部回复
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王苗苗老师
会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的 查看全部回复
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生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
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你好,可以红冲错误的计提分录,再按正确的计提。也可以补提 查看全部回复
4380
你好,是的 查看全部回复
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夏老师
记招待费。 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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李伟老师
你好,是合同履约成本-工程施工明细科目吗? 查看全部回复
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可以,相当于老板垫资发工资了 查看全部回复
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你是哪方 查看全部回复
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借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
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企业处于筹办期发生的相关费用可以进管理费用-开办费列支 查看全部回复
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老板借款 查看全部回复
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管理费用一职工教育经费 查看全部回复
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销售货物的,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
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代付税金是什么情况 查看全部回复
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你好,是房租? 查看全部回复
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发票内容是什么?付款了吗? 查看全部回复
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生成的时候勾选条件是否不同 查看全部回复
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可以签个委托付款协议,用这个就可以 查看全部回复
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你好,用于销售部门与销售商品有关或用于企业形象宣传、产品推广计入销售费用,其他计入管理费用 查看全部回复
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借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
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借:管理费用 dai:其他应付款-安全生产费 查看全部回复
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你看下软件是否结转了,如果已经结转了就不用再结转了 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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你好,借:其他应收款 dai:现金/银行存款等 查看全部回复
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最好备注上 查看全部回复
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你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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3990
借固定资产清理,累计折旧dai固定资产 查看全部回复
3896
andy老师
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3803
李钢老师
先确定一下是什么税种,再确定一下退税原因 查看全部回复
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借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
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借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
5098
周转材料科目一包装物 查看全部回复
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你好,图片上的科目不需要录入 查看全部回复
4548
COCO老师
管理费用 查看全部回复
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借其它应收款一Bdai银行存款,发票重新开具 查看全部回复
3633
税务师晓雨
思路理不顺,写分录也会不顺 查看全部回复
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你好,发票是当月开具的当月可以作废,跨月开具的只能红冲,一份发票要么作废,要么红冲,不能又作废又红冲 查看全部回复
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借库存商品dai生产性生物资产 查看全部回复
3409
不用 查看全部回复
3680
补算到发现当期 查看全部回复
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借银行存款dai交易性金融资产,投资收益 查看全部回复
3557
交易性金融资产核算 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 dai:其他收益-加计抵减 查看全部回复
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交割手续费记财务费用 查看全部回复
2785
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
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你好,基本流程:审核凭证--记账--选择期间结转损益,右上角全选,点击确定 查看全部回复
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你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4653
你好,是小规模? 查看全部回复
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那一定是你账做错了 查看全部回复
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不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3848
销售费用 查看全部回复
6020
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4913
你付的时候怎么做的?借其他应收款,dai银行存款,退回,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
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应付职工薪酬下设二级科目 查看全部回复
3002
你是购货方还是销货方 查看全部回复
3731
如果金额不大,今年补计提一下就可以了 查看全部回复
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哈哈老师
和工资一起合并计算个税就行了 查看全部回复
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你好,没有问题 查看全部回复
4318
你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
4069
所谓计提,就是借:某费用,dai:应付职工薪酬,交的时候,借:应付职工薪酬,dai:银行。 查看全部回复
4103
营业外收入 查看全部回复
收到承兑,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4365
可以按照课程体系设置 查看全部回复
4061
不能 查看全部回复
6118
本年利润转利润分配 查看全部回复
4716
可以不做 查看全部回复
3631
借:银行存款 76000 dai:预收账款76000 查看全部回复
3637
为什么不直接公账付? 查看全部回复
3794
你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
3634
借银行存款,财务费用,dai应收票据 查看全部回复
4221
这个不用 查看全部回复
4400
要通过政府奖励专款的性质,进行判断,是与损益有关的,还是与资产有关的 查看全部回复
3811
这个公式你自己改就好了 查看全部回复
4665
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
6286
记入到长期待摊费用,等营业的时候再摊销记入费用 查看全部回复
3349
属于业务成本的库结转 查看全部回复
8061
业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
4136
成本根据收入结转 查看全部回复
7834
以旧换新做买卖处理 查看全部回复
4075
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5844
进管理费用-福利费 查看全部回复
3994
转到预付账款里面 查看全部回复
3217
具体啥用途 查看全部回复
3278
银行存款不用结转,有余额正常的 查看全部回复
4081
可以进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
4479
借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
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