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李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
5841
哈哈老师
付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
6345
七七
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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如果是不同公司间的话,计入收入和相应成本,如果是同一个公司的话计入半成品即可 查看全部回复
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对,是的需要计算个税的 查看全部回复
35928
Annina老师
可以 查看全部回复
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需要申报个税,看累计情况,如果你6月拿的2万,前6个月扣除3万,不用交税 查看全部回复
7587
6741
有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
5310
归老师
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4455
可以的 查看全部回复
4671
可以进制造费用 查看全部回复
3906
如果是小微企业的话所得税=5万*2.5%=1250元 查看全部回复
5247
不动产租赁费 查看全部回复
8298
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
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可以写日用品 查看全部回复
4500
开制作费就行 查看全部回复
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
5562
而已老师
您好 查看全部回复
5913
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
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少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
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你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
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可以的,行程单可以报销 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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账号正在注销中
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
4626
高老师
您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
5184
您好,目前只有税局可以代开发票, 如果实际发生的业务超出公司经营范围且不能开具发票可以到税务机关代开。 查看全部回复
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您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
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公司开票给京东? 查看全部回复
5850
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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您好,实际业务是出差办理公司业务就可以入差旅费 查看全部回复
5508
只提供劳务就开3% 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3915
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
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您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
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您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6219
做福利费限额扣除 查看全部回复
5571
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4230
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
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您好,入固定资产 查看全部回复
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退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
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预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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别人代付工资 查看全部回复
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你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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没错,就是这么做的 查看全部回复
5832
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
分期超过一年了没有? 查看全部回复
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
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您好,视同销售处理 查看全部回复
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认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4779
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
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做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
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固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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可以开红字发票的 查看全部回复
4050
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
代收电费有没有差价? 查看全部回复
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4320
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
4563
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4329
购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8316
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
您好,可以 查看全部回复
5094
税合并计算。 查看全部回复
4860
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4752
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
6048
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
7506
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7848
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
4680
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