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哈哈老师
这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
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需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
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归老师
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
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小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
5922
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4680
Annina老师
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4329
退回,重开 查看全部回复
5310
李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5238
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
可以直接进制造费用 查看全部回复
4545
是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
4878
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7713
高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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发票章 查看全部回复
6057
可以计入业务招待费 查看全部回复
8649
账号正在注销中
可以 查看全部回复
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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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您好,验收人、库房 查看全部回复
7191
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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是的,一般纳税人销售货物是13%的增值税税率 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
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借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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开销售红字折让发票 查看全部回复
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转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
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简易计税就是3%的 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
5472
悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4464
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4563
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4707
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4914
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
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可以冲红部分 查看全部回复
6084
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5868
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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4401
王苗苗老师
您好,这个不需要缴纳格式 查看全部回复
5400
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
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开加工好的产品 查看全部回复
6156
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
4770
没问题,可以这么做 查看全部回复
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需要的,证明业务真实 查看全部回复
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如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
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计入销售费用 查看全部回复
5607
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
4941
是的 查看全部回复
6750
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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从外面请的人? 查看全部回复
4617
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
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合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
5157
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4473
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4635
偶尔性的问题不大 查看全部回复
3924
借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
9828
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6840
找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
4959
属于网络服务费 查看全部回复
4167
需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
6237
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
5436
直接确认商品销售收入就行 查看全部回复
4437
成本里面 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55620
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
会的 查看全部回复
4203
返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
5985
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
16767
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5814
可以自行开具的 查看全部回复
6372
拍摄视频是卖呢 还是营销其他产品? 查看全部回复
16299
也算是 查看全部回复
5679
以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
6507
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13041
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
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