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杨老师
管理费用那笔不对 查看全部回复
2597
甘老师
这个没有具体规定,计入销售费用和主营业务成本都可以 查看全部回复
3104
小妮老师
买回来直接全部领用的可以直接计入管理费用 查看全部回复
3022
许老师
可以直接用主营业务成本核算的 查看全部回复
2087
patience
交保证金,以后对方还要退给你的,应该做 借:其他应收款。不计管理费用 查看全部回复
2466
可以 查看全部回复
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计提工资是按应发数计提 查看全部回复
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个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
可以,计入管理费用-劳保费 查看全部回复
4466
清岚
可以直接计入销售费用 查看全部回复
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如果金额不大,可以一次性计入费用 查看全部回复
4676
是现金报销的么,是一般纳税人么,可以 查看全部回复
2290
不用调整,把发票贴在6月凭证后面就行 查看全部回复
1930
高老师
退休人员工资计入是管理费用-退休职工工资,提供劳务的工资计入管理费用-劳务费 查看全部回复
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付领用单据 查看全部回复
3354
这个凭证要全部红冲掉 查看全部回复
3156
安叔老师
先跟老板签订租车协议,之后加油发票才可以入账 查看全部回复
2910
andy老师
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3118
这种情况不需要核算存货加权平均数,将生产成本转到库存商品,再由库存商品转到主营业务成本 查看全部回复
1902
如果你们总公司对分公司的这些费用额度有控制限额的话,先看总进限额有没有超 查看全部回复
2434
现金904 影响现金流量的是904 查看全部回复
2383
Harry老师
你好,年应征增值税销售额指纳税人在连续不超过12个月的经营期内累计应征增值税销售额,包括免税销售额。 查看全部回复
2880
孙老师
直接计入相关的资产、费用就可以 查看全部回复
2358
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3760
tammy老师
生产车间的工人工资记生产成本 查看全部回复
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什么性质的服务费 查看全部回复
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总监可以计入管理费用,市场部门人员可以计入销售费用 查看全部回复
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可以照常记账只不过把银行存款换为其他应付款-社保 查看全部回复
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月末没有结转损益? 查看全部回复
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有税款的话需要填写 查看全部回复
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生产成本是制造产品所耗用的料工费;主营业务成本是企业销售商品、提供劳务等经营性活动所发生的成本。企业一般在确认销售商品、提供劳务等主营业务收入时,或在月末,将已销售商品、已提供劳务的成本转入主营业务成本 查看全部回复
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主营业务成本是指企业销售商品、提供劳务等经常性活动所发生的成本。 查看全部回复
建设补偿费是谁扣的 查看全部回复
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你的意思是总部把这监控和光纤的钱给你们了 查看全部回复
2236
主要是看你们采取的是什么计价 查看全部回复
2245
是不是打错字了,我没看明白什么意思呢 查看全部回复
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可以先计入长期待摊费用,每月分摊 查看全部回复
2746
金额不大的直接进管理费用 查看全部回复
2293
是的,管理费用—社保费这个数是公司承担的社保部分。社保有公司公司承担和个人承担2部分构成 查看全部回复
2665
员工和谁签订的合同 查看全部回复
2570
是一般纳税人么,是收到增值税专票么,可以把7月的分录冲掉,然后按票面入账 查看全部回复
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支付退回的凭证你这边要做跟原分录一样的,只不过金额是负数 查看全部回复
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你们没有软件的话,只能是用Excel手工做统计 查看全部回复
2073
如果是为了销售产品发生的计入销售费用,如果是为了提高企业形象发生的计入管理费用 查看全部回复
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软件开发部门的工资先计入研发支出,然后根据分类,分为研发支出-费用化和研发支出-资本化,期末研发支出-费用化结转到管理费用-研发费用。研发支出-资本化等形成无形资产时,转入无形资产。 查看全部回复
2180
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如果说金额小可以直接计入费用,如果金额很大,计入固定资产原值 查看全部回复
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金额小计入费用,金额大计入固定资产原值 查看全部回复
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借:管理费用-滞纳金(负数) 借:营业外支出-滞纳金 月末再结转管理费用和营业外支出到本年利润 查看全部回复
2544
看你们的购买用途是什么? 查看全部回复
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业务招待汇算清缴时是按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
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垃圾处理费一般不计提,缴纳时直接计入费用即可 查看全部回复
4447
不是这么处理的 查看全部回复
4573
没有超过1年的摊销期限不能进长摊 查看全部回复
2127
付款时应计入往来科目,收到发票时根据发票内容计入管理费用冲往来 查看全部回复
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可以把原分录冲掉,按收到的发票重新入账 查看全部回复
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老板转你,不是公司账户转你的话 查看全部回复
4854
可以更正 查看全部回复
3063
可以的,根据用途来入账,如果是出差发生的费用,可以计入差旅费 查看全部回复
4218
使用期限超一年就可以进固定资产 查看全部回复
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这只是付款分录,确认费用的分录应该是之前做过 查看全部回复
2310
是制造业么 查看全部回复
2480
李伟老师
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
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这个押金会退吧,不在管理费用里统计,先挂其他应收款科目 查看全部回复
你可以在结转损益之前先把账务调整,然后再结转损益,这样就一致了 查看全部回复
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银行实际支付1000,发票只开了100? 查看全部回复
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长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。 查看全部回复
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如果你的财务软件没有系统设置,通常情况下是自己做结转分录 查看全部回复
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生产车间用房屋建筑物作为间接费用计入制造费用,厂部行政用办公房屋的折旧计入管理费用 查看全部回复
2968
内账还是外账呢 查看全部回复
4526
需要计提折旧 查看全部回复
2985
看这笔进项税对应的发票是进费用了还是进了库存商品,原材料 查看全部回复
3800
借管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利,借应付职工-福利,dai银行存款 查看全部回复
3896
Annina老师
把发票附在凭证后面就可以 查看全部回复
6089
原则上是要在营业税金及附加,不论金额大小 查看全部回复
2433
税务师晓雨
两种方法都可以,不过一旦选定一种方法不得随意变更 查看全部回复
2379
直接设置明细科目-社保费 查看全部回复
2887
调账,无形资产是累计摊销 查看全部回复
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例如库存现金是1001 上级科目就是1001 科目编码就是1001-001 科目名称就是职工教育经费 查看全部回复
3536
是合伙企业还是个体? 查看全部回复
3006
公司付给法人的报销款可以这样处理 查看全部回复
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①确认产值,借:应收账款 dai:工程结算-价款结算 dai:应交税费-应交增值税(待转销项税额);②收款时,借:银行存款 dai:应收账款;③开票时,借:应交税费-应交增值税(待转销项税额) dai:应交税费-应交增值税(销项税额);④确认收入,借:工程结算-收入结转 dai:主营业务收入;⑤确认成本,借:主营业务成本 dai:工程施工 查看全部回复
2163
这属于车间间接费用可以计入制造费用 查看全部回复
3035
印花税不需要计提,计入税金及附加 查看全部回复
2650
可以计入 管理费用-开办费 查看全部回复
2807
按照最新的会计准则,无形资产的摊销通过累计摊销核算 查看全部回复
3301
管理费用 查看全部回复
1864
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
4011
车间安装监控的话,一般计入“制造费用” 查看全部回复
3252
建议是计入管理费用 查看全部回复
2645
金额较小的话可以直接计入管理费用,金额较大的话可以计入相关成本。 查看全部回复
2384
工资表上需要有体现 另外最好后附一个情况说明 查看全部回复
3087
1.借管理费用(红字)3359.49 dai其他应收款红字3359.49 查看全部回复
2131
管理费用科目核算企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用,制造费用科目核算企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。 查看全部回复
2884
个人应该交的部分,做其他应收款 单位承担的部分,做管理费用 查看全部回复
2468
银行存款之前也一直对不起来吧? 查看全部回复
2474
一般购进先计入原材料或库存商品不直接入到主营业务成本,购进原材料,运费也入到原材料成本里,运费有发票么 查看全部回复
2298
记管理费用就可以 查看全部回复
3077
你可以设置如下:主营业务成本-固定资产-板房 查看全部回复
2097
私人垫付,开票抬头是单位,可以这样做。 查看全部回复
3033
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