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小妮老师
把赠品的价位开进去,然后下面一行开个折扣,再把赠品部分的金额开成负数 查看全部回复
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清岚
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4527
孙老师
开票税目是原材料吧? 查看全部回复
3108
patience
先冲销入账时的记账凭证,再开票重新按照发票入账 查看全部回复
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甘老师
很多个体户都是这么做的 查看全部回复
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同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
8746
秦枫老师
个人去税务局代开运输发票是么 查看全部回复
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许老师
不属于虚开 查看全部回复
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同学 你好 该张发票税额也没有打印出来 建议让对方作废重开 查看全部回复
3135
杨老师
网上没法申报,去税务大厅现场报 查看全部回复
2410
不行 查看全部回复
6911
需要是个人的 查看全部回复
5006
不合适的 查看全部回复
2540
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
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第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
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印花税原则上是按合同金额计税 查看全部回复
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电费 查看全部回复
8461
你们分包一部分出去吗?劳务分包还是专业分包? 查看全部回复
2539
严格来说需要在收入确认的同时结转成本 查看全部回复
3724
可以,报税处理-网上抄报-发票同步 查看全部回复
5071
tammy老师
是的 查看全部回复
2802
是小规模么 查看全部回复
2711
Harry老师
那a和b有没有约定好谁付款? 查看全部回复
2720
高老师
付款时 借其他应收款等 dai银行存款 收到发票时根据票面信息借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai其他应收款等 查看全部回复
2853
吴萌老师
选择实际开具发票的公司 查看全部回复
2740
联系进项公司退款,重新付款 查看全部回复
2650
本月发出了 你可以在本月结转 但是为了收入成本配比最好是下月开票后再结转 查看全部回复
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可以不填,销售方账号、地址没有明确的规定。但是建议还是尽快开银行账号 查看全部回复
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重新以子公司名义签合同,付款,否则开票不可以开子公司 查看全部回复
4627
建议更正1月申报表 查看全部回复
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当是未开票收入有没有申报增值税 查看全部回复
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没有其他办法,你跟客户好好沟通一下,说一下这边的情况 查看全部回复
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请根据以下步骤进行排查: (1)请先核实税控设备是否已进行抄报操作,建议先去您的开票软件进行抄报; (2)请排查是否已操作发票验旧,如有验旧过请核实您验旧填写的日期为发票开具日期,建议您直接填写202101可以直接把今年1月至今的发票全部进行验旧; 查看全部回复
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无形资产的含义是企业拥有或控制没有实务形态的可辨认非货币性资产,同时满足,相关的经济利益很可能流入企业,成本能够可靠的计量。在企业拥有无形资产时就可以入账,金额按合同价入账借无形资产 dai应付账款款 查看全部回复
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你们一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
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可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3507
可以的 查看全部回复
2936
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3434
李伟老师
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4267
开劳务发票需要代扣代缴个税 查看全部回复
2243
只要有真实业务发生可以 查看全部回复
2261
进项税额转出不能做为开票收入 查看全部回复
2536
你好,看该加油站是否可以现场开票,可以要求他们提供发票,如果是电子发票,需要自己填下开票信息。 查看全部回复
10122
需要根据实际销售金额开发票 查看全部回复
2601
桂林银行也是公司账户么 查看全部回复
12969
看你们的发票能不能抵扣,抵扣几个点 查看全部回复
3573
需要由收款方去代开发票 查看全部回复
3504
夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3643
一般按实际的经营活动内容来开票 查看全部回复
3558
这种情况是不可以的 查看全部回复
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你可以先暂估入账,收到发票时红冲暂估分录,然后正常记账就好 查看全部回复
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公司之间可以借款,签订借款合同,不属于非法经营,利息收入需要开票缴税,可以开借款利息,缴纳增值税,附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
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跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
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你好,就是销售是负数,这种情况你要去大厅申报,负数申报比对不能通过。 查看全部回复
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要么是付款给发票上的销货方,要么是让对方提供代收款协议 查看全部回复
4040
你计算的281怎么来的,保险单上没看见 查看全部回复
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如果确定纳税义务已经发生了,需要交税。下月开票申报的时候在无票收入项上做负数转回 查看全部回复
2413
王苗苗老师
1、如果7月份已经计入费用,10月份收到发票附在后面可以不用单独补录分录。2、21年财务费用已经记账,如果发票金额和财务费用金额一致,也可以直接附在12月份手续费凭证后留存备查,无需单独补录分录 查看全部回复
3029
2721
供应商开的进项发票,在本公司开票系统里查询不到 查看全部回复
2624
按用途入账 查看全部回复
3117
不可以,涉嫌虚开发票 查看全部回复
3388
根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号)第一条规定:自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。 查看全部回复
2928
按照入库时的汇率来算 查看全部回复
3118
原则上是谁收款谁开票 查看全部回复
3630
安叔老师
现在劳务费免增值税,免附加税,。由支付方代扣代缴个税 查看全部回复
2926
1000元的发票:增值税1000*0.13=130元;增值税附加税=130*0.12=15.6元;如果是购销合同那么印花税=1130*0.0003=0.339元 累计付出税点成本=130+15.6+0.339=145.939元 查看全部回复
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之前的申请通过了么 查看全部回复
8880
开票180万 查看全部回复
3244
可以 查看全部回复
2897
商场向甲公司购进一批摩托车,那甲方要开具销售发票给商场,商场取得摩托车再给客户的,商场再开具机动车销售发票 查看全部回复
3371
意思是你第一个合同的发票开多了是吧? 查看全部回复
2607
大类是选择的,名称自己填写 查看全部回复
3375
曹老师CPA
不需要 查看全部回复
2908
Amy老师
是专票还是普票 查看全部回复
4200
建议更正申报当时那一笔 查看全部回复
3446
这由你们双方自由协商,你给的报价是含税还是不含税价 查看全部回复
2591
可以看看网络连接是否正常 查看全部回复
12240
发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2975
你的金额是人民币? 查看全部回复
3239
需要,相当于甲方购买乙方服务了 查看全部回复
3799
厚积薄发
这个月做无票收入时,要提销项税额 查看全部回复
3130
大宁老师
那他是不是你们的员工? 查看全部回复
3301
2559
Leaf
收入计入主营业务收入,费用成本计入主营业务成本或相关费用 查看全部回复
3639
您好,5月份做账一般而言问题不大,更何况是新公司刚成立。发票几个月可以报销一般遵循单位规章制度。 查看全部回复
3872
丁老师CPA
管理费用 查看全部回复
4194
票开错了,跨月红冲 查看全部回复
2646
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6142
谭老师
就是真实的交易和开的发票价格和数量都不一样是吗? 查看全部回复
3096
您好,您的问题是什么呢? 查看全部回复
3984
收款,借:银行存款dai:应收帐款 查看全部回复
3552
venus老师
这个是你们的收入 查看全部回复
7571
增值税纳税义务发生的时间:采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天;采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天;采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天 查看全部回复
9500
3095
3168
可以物业给业主270发票,做收入,供水公司开的发票做成本 查看全部回复
3562
金税盘开票软件可以批量开具发票,但是需要批量开具的接口,批量开具的接口需要向航天信息或者第三方进行购买。建议向开票系统客户咨询 查看全部回复
4418
小小
正常应该可以去供应商改发票抬头的 查看全部回复
8312
理论上是要申报无票收入的 查看全部回复
3188
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