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Annina老师
一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
5283
哈哈老师
如果经营范围里面有是可以开的,,如果没有则不能开 查看全部回复
4914
是的 查看全部回复
4905
发票增量有的需要联系管理员同意才行 查看全部回复
6237
正常记入相应的资产费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
5454
可以冲红之前的,按照发票重新做 查看全部回复
5103
Christina
潍柴特车销售是销售汽车吗? 查看全部回复
4797
郭艳飞
员工旅游费的会计分录如下: ( 1 )计提时: 借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—职工福利费 ( 2 )支付时: 借:应付职工薪酬—职工福利费 dai:银行存款 查看全部回复
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账号正在注销中
这么大的金额建议对公走账 查看全部回复
5400
你销售的啥开啥呀 查看全部回复
4491
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
归老师
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
7047
重新开一张 查看全部回复
5076
看不太清 高速过路费需要取得电子发票才能抵扣 查看全部回复
5085
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
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让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
4671
为啥不一样呢? 查看全部回复
5157
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6354
对的,就是这个意思 查看全部回复
5733
这个不能用 查看全部回复
5013
需要查看为什么没有抵扣,是不是不能抵扣的进项税额呢 查看全部回复
4986
怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
5202
买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
6399
您好 查看全部回复
4527
悠悠老师
不闲 查看全部回复
7974
这个不能抵扣进项税额的 查看全部回复
6885
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4554
没问题可以用的 查看全部回复
8127
没问题,后面的可以开 查看全部回复
5373
可以的 查看全部回复
4410
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
5040
高老师
5148
补做就可以了 查看全部回复
6264
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4140
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5328
在 查看全部回复
4536
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4194
一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
5616
多盖财务章不能用了 查看全部回复
4896
不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
6363
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4086
偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9900
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4311
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
4041
这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
8388
需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
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分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
5301
小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
5940
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5877
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6426
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4338
退回,重开 查看全部回复
5319
李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5256
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
可以直接进制造费用 查看全部回复
4563
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7731
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5436
发票章 查看全部回复
6066
可以计入业务招待费 查看全部回复
8649
可以,但不能开专票 查看全部回复
5481
可以 查看全部回复
8937
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9189
交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5229
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
7263
税务没打上吧 查看全部回复
5931
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3924
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9540
您好,不能 查看全部回复
6183
简易计税就是3%的 查看全部回复
8199
比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
7551
没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
6705
这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
5535
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
6021
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4473
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4599
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4707
如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
5913
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
5004
4284
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
5904
可以冲红部分 查看全部回复
6084
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
5625
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5895
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5355
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9225
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
12636
没问题,可以这么做 查看全部回复
4266
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6048
王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
25218
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
4941
6759
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