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Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5158
哈哈老师
正常企业所得税税率是25% 查看全部回复
4457
王苗苗老师
挂靠本来就是不规范的,这个需要你们自己协商 查看全部回复
3291
不一定能看到,因为可能不会保存很长时间 查看全部回复
3254
venus老师
很有风险,用你的证办的号,他的不明资金就能消失了,或者dai款什么的,当然这是假设。 你也没办法直接说出这事,那你就悄悄的套话呀什么的,把他说的录下来,或者文件什么的照下来,万一有什么麻烦弄你身上了你也有证据证明你是清白的,但千万不要让他发现,那样你就别干了 以上都是假设他是坏人的前提下。好人另说 查看全部回复
6989
没有发票就不能税前扣除,就得多交税 查看全部回复
3779
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
4071
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4436
大宁老师
需要把企业所得税的构成列出给你? 查看全部回复
3249
Alice老师
您好,没有收入和费用的期间填0就好 查看全部回复
3818
您说的怎么弄的是什么意思? 查看全部回复
3944
等录到系统主界面,点击【涉税查询,点击页面左边的【资料报送查询】后,选择【填报起止日期】,或【报表所属起止日期】,再选择【资料类别】;选择好查询条件后,点击【查询】;页面会弹出符合条件的财务报表,把页面拉到最后,点击【明细】;就会弹出财务报表的PDF了(包括资产负债表、利润表、现金流量表,只有是有填写的报表都可以查询),就可以看到报表报送的数据了。 查看全部回复
7960
这只不过是公司计算提成的一种方法,这个是没有标准的,不违法 查看全部回复
3837
您好,纳税人填报第一季度至税款所属季度各季度的季初、季末、季度平均资产总额的金额。季度中间开业的纳税人,填报开业季度至税款所属季度各季度的季初、季未资产总额的金额,其中开业季度“季初”填报开业时资产总额的金额。季度中间停止经营的纳税人,填报第一季度至停止经营季度各季度的季初、季末资产总额的金额,其中停止经营季度“季末”填报停止经营时资产总额的金额。"季度平均值”填报截至本税款所属期末资产总额金额的季度平均值 查看全部回复
4898
如果你们不符合作废或者红冲的条件,且发生了纳税义务的话,你们存在少缴税款的风险 查看全部回复
3555
甜甜老师
您好,现在金三大数据监控很厉害,建议还是据实按实际收取的5元服务费收入申报纳税,如老板想少申报收入少纳税建议和老板说清楚税局查到可能影响企业纳税信用,罚款,补交税款及滞纳金等风险,和老板说清楚来规避自身风险 查看全部回复
4699
这个不用管,直接申报就行 查看全部回复
24181
不好意思,建议按照实际业务来,这些一般不给建议的,望谅解! 查看全部回复
3101
同学你少计提了社保,就补计提 查看全部回复
2697
符合免征范围的才免 农业生产者销售的自产农产品免征增值税;对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税;纳税人采取“公司+农户”的经营模式回收再销售畜禽,属于农业生产者销售自产农产品,免征增值税。 企业从事下列项目的所得,免征企业所得税:1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;2.农作物新品种的选育;3.中药材的种植;4.林木的培育和种植;5.牲畜、家禽的饲养;6.林产品的采集;7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目;8.远洋捕捞。 查看全部回复
5969
企业从事下列项目的所得,免征企业所得税: 1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植; 企业购买农产品后直接进行销售的贸易活动产生的所得,不能享受农、林、牧、渔业项目的税收优惠政策。 查看全部回复
4905
按照无票收入申报纳税 查看全部回复
2822
高老师
你好,资产总额季初数看上季度资产负债表的资产总额期末数据,季末数看本季度资产负债表的资产总额期末数据 查看全部回复
3627
资产负债表是逐年累计的数字 查看全部回复
3828
是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
3880
问下税务局是不是调整为查账征收了 查看全部回复
4150
同学,你说的财务报表是资产负债表还是利润表 查看全部回复
4073
andy老师
签什么证明不重要,重要的是不能偷税。关于增值税预缴,房地产开发企业中的小规模纳税人(以下简称小规模纳税人)采取预收款方式销售自行开发的房地产项目,应在收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税。 应预缴税款按照以下公式计算:应预缴税款=预收款除以(1+5%)乘以3%。小规模纳税人应在取得预收款的次月纳税申报期或主管税务机关核定的纳税期限向主管税务机关预缴税款。 查看全部回复
4891
你好,填0 查看全部回复
5724
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3719
需要 查看全部回复
4893
你好,没有就不用填写 查看全部回复
3578
您好,税务筹划不是简单几句就能说清的,不同行业也有不同行业的思路和模式 查看全部回复
4222
税务师晓雨
风险大小,需要你到企业看看才知道 查看全部回复
4525
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6148
李伟老师
企业所得税是看你利润,按税法调整后的所得额交 查看全部回复
4553
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
5336
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5340
使用的是企业会计准则的话,就是上年1-9月的累计数 查看全部回复
3738
碍事,不能零申报 查看全部回复
3976
那可能是你申报表填错了 查看全部回复
4220
你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
5207
10万的利润也就缴纳2500的企业所得税,如果你只是说企业所得税的话,都没有必要筹划 查看全部回复
3628
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
4496
按照专管员说的补缴税款就好了 查看全部回复
4491
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3250
第一、你预缴错了 第二、企业所得税预缴按照你的利润表上的数据填写就可以 查看全部回复
4474
填0.01 查看全部回复
4677
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4668
按照实际缴纳的企业所得税计算,也就是减免后的 查看全部回复
4463
您好,“季初资产总额”填写上季度末资产负债表上的资产总额(同上季度最后一个版月的资权产负债表期末值);“季末资产总额”填写本季度末资产负债表上的资产总额 查看全部回复
3733
夏老师
可以 查看全部回复
4313
所得税是按照税前利润计算的,不是按照税后利润计算的,不影响分摊所得税 查看全部回复
5181
李钢老师
有利润才交所得税,亏损就不用交,前三年是0很正常 查看全部回复
3826
是的,就是这个数 查看全部回复
4186
业务真实发生的话,可以开具的,税务局问起来能合理解释就行 查看全部回复
4421
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4327
利润表是这样,资产负债表不是这样 查看全部回复
4137
也需要填写财务报表 查看全部回复
3919
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
3649
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3740
这么计算 24000+18000=42000没有超过60000 不需要交税还得退税 查看全部回复
5496
都可以 查看全部回复
4361
可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3860
财务报表都是统一的,不区分行业 查看全部回复
3238
是小微企业吗 查看全部回复
5781
补报属于逾期申报,一般都是会有罚款的 查看全部回复
4294
填写在税金及附加里面 查看全部回复
5448
企业所得税申报表是填1-9月的累计收入 查看全部回复
3438
应交企业所得税(预缴)=应纳税所得额*税率=利润总额*税率=(收入-成本-费用等)*税率 查看全部回复
4477
悠悠老师
企业有利润才需交企业所得税,亏损是不用交的。 企业的利润,是收入一成本(费用)。 你只给收入是计算不出来的。 查看全部回复
5786
不可以 查看全部回复
3534
一般都是开票划算,不过具体你可以分别计算一下,对比一下 查看全部回复
3082
查账征收的企业,季度企业所得税取决于公司的利润,利润是根据公司的收入、成本、费用等计算的 查看全部回复
4060
风险不好说,如果你们发的工资都是要记外账的,那么建议你们尽量走对公。因为这样走私账没有意义 查看全部回复
6153
先调整错账,然后按照调整后的账,重新填写财务报表,更正税务申报表 查看全部回复
4424
有账就按照账填 查看全部回复
3962
不包含 查看全部回复
5113
纳税人具有下列情形之一的,可以实行核定征收企业所得税: (1)依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的; (2)依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账薄的; (3)擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的; (4)虽设置账簿,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查账的; (5)发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的; (6)申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。 查看全部回复
5358
报税都是一样的 查看全部回复
3266
预交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策。按照上述数据计提 查看全部回复
3587
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
发票如果符合规定,可以 查看全部回复
5065
登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
3950
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4625
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4291
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2799
你好,先查下应付职工薪酬具体分类明细,分析出哪一类过大,具体是什么原因造成的。情况说明首先是企业基本信息,然后说明应付职工薪酬的具体明细,过大的原因等。 查看全部回复
9033
一般不虚开发票,不严重偷税漏税,不干违法的事,一般没有什么风险 查看全部回复
3126
可以的 查看全部回复
5030
2021年需要汇算2020年的企业所得税 查看全部回复
3380
不需要会计处理 查看全部回复
3468
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
5001
4495
请问具体是哪个税种? 查看全部回复
5279
金额小的,借银行存款,所得税费用(红字表示) 查看全部回复
3407
潇洒老师
主营业务成本 查看全部回复
3527
所得税申报表上的营业成本不包含管理费用等费用,只填主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
3206
不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
3081
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