登录/注册
杨老师
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3331
许老师
开票金额含税还是不含税呢 查看全部回复
3618
patience
建筑行业税率是9%,11%是之前的税率 查看全部回复
4623
甘老师
建议是做到主营业务成本 查看全部回复
3967
你可以根据税负率来倒推一个大致的数据 查看全部回复
2262
可以,6%专用发票的货物或应税劳务,服务名称是代理运费(国内运费),普通发票0%免税的货物或应税劳务,服务名称是国际代理运费。 查看全部回复
19372
高老师
应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
4048
5% 查看全部回复
2350
如果是一般纳税人单位,取得的停车服务费收入,是可以开具专用发票的。 确定的停车费专用发票可以正常抵扣 查看全部回复
15781
王苗苗老师
可以参考下 查看全部回复
6955
经营范围里面的二手车经济就属于现代服务 查看全部回复
3475
安叔老师
是装修工程么 查看全部回复
2663
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5315
andy老师
对方接受的话,一般影响不大 查看全部回复
4870
金额大吗? 查看全部回复
2514
差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额作为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
4166
一般纳税人运输业增值税税率是9%,不管是开普票还是开专票一样的 查看全部回复
3809
一般纳税人是9% 查看全部回复
2387
建议征收是3% 查看全部回复
7092
个人现在开票增值税是免税的 查看全部回复
4923
供应商是小规模专票是开3%的税率的 查看全部回复
4076
李伟老师
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
3258
你们需要把之前入账的服务费红冲 查看全部回复
3183
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5557
孙老师
不动产租赁是9% 查看全部回复
2909
红冲前年分录就好 查看全部回复
2211
小规模企业发生退回可以不通过以前年度损益调整科目,直接在当期冲减收入 借:主营业务收入(或者dai方负数) 应交税费应交增值税销项税额(或者dai方负数) dai:银行存款 查看全部回复
2217
可以按照原分录红冲 查看全部回复
2037
4399
B公司转包给C,然后B公司另一家没提及是有什么往来? 查看全部回复
3414
技术合同,技术服务合同的征税范围包括:技术服务合同、技术培训合同和技术中介合同。 查看全部回复
6361
3% 查看全部回复
2580
对的,目前在试点 查看全部回复
2815
秦枫老师
同学你好: 你是发生了什么应税业务需要开具0税率的发票 ?零税率是涉及进出口业务才开具的?国际运输服务、航天信息服务、广播影视服务、合同能源服务、离岸外包服务等等? 查看全部回复
1905
是的,建筑工程的增值税税率是9% 查看全部回复
3057
简易征收可以的 查看全部回复
2100
租赁机械同时并搭配操作人员 查看全部回复
16061
可以,入账时借 相关费用成本 dai银行存款,发票收到时附在后面。也可以分开写,借预付账款 dai银行存款 收到发票时 借相关费用成本 dai预付账款。 查看全部回复
2945
简易计税不能开9%的专票,可以开3%的运输专票,简易计税不能抵扣进项税 查看全部回复
2515
编码不可以是劳务,劳务的税率一般纳税人是13%,你这样开税务编码和税率不符 查看全部回复
4174
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
2985
你好 不可以开服务费的 查看全部回复
2549
可以开医疗服务,可以作为福利费入账 查看全部回复
11508
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
5488
提供网线布线及通电属于建筑服务,一般纳税人9% 查看全部回复
4348
按照服务月数算出每月应结转金额结转成本比较合理 查看全部回复
3763
是的,开专票不免税 查看全部回复
3046
①缴纳税费时,借:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交城建税、教育费附加及地方教育费附加 dai:其他应付款;②计提税金及附加,借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税、教育费附加及地方教育费附加;③将代垫的税费转给支付人,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2374
税局说倒算是吗 查看全部回复
3443
是的,是6% 查看全部回复
2546
54000/1.09*0.09-54000/1.03*0.03 查看全部回复
9775
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3803
工资需要计提,计提后发放。金额确定后如果有差异,差异部分红冲或补提 查看全部回复
3098
不可以 查看全部回复
6360
一般纳税人开出去的发票专票和普票都是一样的,都要缴税 查看全部回复
2983
你4月份红冲的是之前开的发票,已经冲平了啊 查看全部回复
3693
现在1%的征收率已经到截止时间了,截止到今年3月底 查看全部回复
3139
是可以全额抵扣的 查看全部回复
7041
3107
纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务,明确不属于混合销售,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率。 查看全部回复
3660
是的,联系一下对方,核实一下 查看全部回复
3647
是 查看全部回复
2981
对 查看全部回复
3283
如果不是进一步加工的话是的 查看全部回复
2430
是的,增值税6% 查看全部回复
9422
三方签订代收款协议 查看全部回复
2439
免税 查看全部回复
2725
不考虑进项抵扣,开票销项税=1000/1.13*0.13=115.04万元 即征即退税额=1000/1.13*0.1=88.50万 最终到手=1000-115.04+88.5=973.46 查看全部回复
3220
产出法履约进度=已发生的成本/(已发生的成本+预计还需要发生的成本) 查看全部回复
3643
可以的 查看全部回复
3431
对的 查看全部回复
3192
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
3707
计入主营业务成本好一点 查看全部回复
3964
不合理,应开票金额30/1.09*1.03=28.35 查看全部回复
6825
可以 查看全部回复
3405
Leaf
生活服务业按照6% 查看全部回复
3464
可以,协议中已经写明双方会定期对服务费用定价进行审查 查看全部回复
3221
你们老板朋友的公司是做服务类的吗? 查看全部回复
2368
购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额 所以可以抵扣的进项税=1000×0.09=90元 查看全部回复
3121
Harry老师
你好,单从销项看需要2.3万增值税。 查看全部回复
6677
正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
4347
财税部税务总局关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)第十条规定,宾馆、旅馆、旅社、度假村和其他经营性住宿场所提供会议场地及配套服务的活动,按照“会议展览服务”缴纳增值税。 因此你公司提供会议配套服务,应按照“会议展览服务”缴纳增值税,开具“会议展览服务”内容的发票。 查看全部回复
9594
水利基金有减免政策,看是否符合 查看全部回复
7579
您好,是可以的。 查看全部回复
12679
2371
6% 查看全部回复
3122
曹老师CPA
3116
一般纳税人外购砂石经过洗选、粉粹加工后出售可选择简易征收按照3%缴纳增值税。 查看全部回复
8460
借,应收账款 dai 主营收入 dai 销项税 查看全部回复
5006
收入计入主营业务收入,费用成本计入主营业务成本或相关费用 查看全部回复
3594
票开错了,跨月红冲 查看全部回复
2601
丁老师CPA
你开票应该是选错编码了 查看全部回复
13317
增值税免征 查看全部回复
4900
没风险,对方是一般纳税人 查看全部回复
4753
购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品扣除率10% 查看全部回复
3570
与签订的合同一致,如果有意外事件,可以订立补充协议 查看全部回复
4545
一般情况下,不同税率可以在同一张发票上开具,不过对于企业适用不同税率的项目应分别核算,在同一张发票上开具的同时要注意明确各项目的适用税率/征收率,切勿混淆而带来相关风险;另外,并非所有项目都可在同一张发票上开具 查看全部回复
8181
厚积薄发
具体是什么内容呢? 查看全部回复
3082
开票税点是根据你们的业务性质确定的 查看全部回复
3978
夏老师
3% 查看全部回复
6648
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载